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Boa noite.

Estou com uma dúvida com relação aos lançamento do Bloco A.

Somos uma empresa atacadista, as revendas emitem para nós notas fiscais de comissão das vendas.

Quando eles realizam como por exemplo 10 vendas, não são emitidas 10 notas fiscal de comissão, é emitido somente uma nota no valor total da comissão que temos que pagar e essas notas são lançadas em nosso sistema fracionada, ou seja, lançamento 10 vezes para cada venda realizada.

Como entramos na obrigatoriedade do EFD CONTRIBUIÇÕES o validador acusa duplicidade de nota fiscal. Uma saída para a correção desses erros seria lançar a nota da seguinte forma:

Exemplo:

NF 00100A
NF 00100B
NF 00100C.. e por ai em diante.

Esse tipo de lançamento é correto? Estou atribuindo letras para a mesma nota fiscal, no PVA valida, portanto não tenho embasmento legal para esse tipo de operação, para mim caracteriza com uma nota distinta, uma vez que, cada uma foi atribuída letras diferentes.

Aguardo retorno.

Desde já agradeço.

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Respostas a este tópico

Um documento fiscal não pode ser escriturado várias vezes, este processo está errado.

Além disto pelo que entedi esta nota não é emitida por sua empresa, não poderia ser declarado como receita por documento fiscal no bloco A.

Se sua empresa tem uma receita para qual ela mesma não emite nota fiscal, então deve ser lançada no registro F100.

Sidney,

 

Boa noite.

 

Obrigada pelo retorno.

 

A nota fiscal não é receita.

São pagamentos de comissões pelas vendas efetuadas.

Um revendedor nosso faz 10 vendas e não emite 10 notas referente as comissões, emite somente uma e lançamos 10 vezes, para cada venda efetuada.

Revenda faz 10 vendas que gera uma comissão a ser paga R$ 10.000,00

A revenda não emite para nós 10 notas de R$ 1.000,00, emite somente uma nota de R$ 10.000,00 e fazemos 10 lançamentos de R$ 1.000,00 em nosso sistema, com o EFD Contribuições aponta erro de duplicidade.

Umas das opções seria lançar NF 100A no valor de R$ 1.000,00, NF 100B no valor de R$ 1.000,00 sucessivamente.

Minha dúvida é, podemos fazer esse tipo de lançamento? Ou o correto seria o representante emitir 10 notas fiscal de serviço para nós?

Aguardo retorno.

 

Obrigada

 



Sidney Costa disse:

Um documento fiscal não pode ser escriturado várias vezes, este processo está errado.

Além disto pelo que entedi esta nota não é emitida por sua empresa, não poderia ser declarado como receita por documento fiscal no bloco A.

Se sua empresa tem uma receita para qual ela mesma não emite nota fiscal, então deve ser lançada no registro F100.

Teria que analisar se o sistema está fazendo corretamente.

Se é uma nota só, deveria lançar apenas uma vez.

Caso haja a necessidade de associar a mais de um vendedor, teria que ver uma estrutura para fazer isso no sistema.

De forma geral, os débitos de PIS/COFINS são apurados a partir das operações das Receitas e os créditos do regime não cumulativo a partir das compras de produtos e insumos , devoluções de venda  e aquisições de serviços.

Caro Thomas, 

Vc tem acompanhado esta rede social há algum tempo, tem visto coisas horripilantes de procedimentos totalmente fora do contexto, fora da realidade. Está é uma delas, eu já falei umas mil vezes, e outros profissionais também já falaram o mesmo, o processo que era feito antes do projeto sped, em papel, não cabe no modelo digital. 

A " gambiarra" feita para simular uma série fictícia, agora não passa, e mais, se o fiscal pedisse a comprovação de custos( documentos fiscais)vc não teria 10 notas para apresentar ao fiscal. Veja! uma facilidade do seu representante é uma exposição para a sua empresa.

Já vivi esta tipo de problema durante muito tempo, não adianta.....a área fiscal/contábil não terá uma ambiente amistoso com vendas. Sinto muito...vou te dar um exemplo. Numa recisão de contrato com o representante a retenção na fonte da indenização é de 15%...somente na indenização....numa situação destas, raramente se lembra de negociar esta retenção e ele só fica sabendo quando chega o checão..Aí meu amigo, é só relcamação....e nós sempre seremos os vilões....

abraços

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