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Boa tarde a Todos !! Bloco M110 - Ajuste do Credito de Pis/pasep Apurado

Estou com dificuldades de alinhar as informações com o Bloco M100 (já que ele pode ter vários códigos de Credito) . Alguem poderia me ajudar.

|M001|0| |M100|101|0|1286201,68|1,65|||21222,27|1500,00|3000,00|0,00|19722,27|0|19722,27|0,00| |M105|02|50|1272494,92||1272494,92|1272494,92|||| |M105|03|50|13669,44||13669,44|13669,44|||| |M105|12|50|37,32||37,32|37,32|||| |M100|108|0|107494,35|1,65|||1773,66|0,00|0,00|0,00|1773,66|0|1773,66|0,00| |M105|02|50|107494,35||107494,35|107494,35|||| |M110|0|3000,00|06|1|1|01012012| |M110|1|1500,00|06|2|2|01012012| |M200|53295,76|21495,93|0,00|31799,83|0,00|0,00|31799,83|0,00|0,00|0,00|0,00|31799,83| |M210|01|3230047,07|3230047,07|1,6500|||53295,76|0,00|0,00|0,00|0,00|53295,76| |M400|08|1129971,91|4110102|VENDAS REDES| |M410|999|1129971,91|4110102|VENDAS REDES| |M500|101|0|1286201,68|7,60|||97751,41|0,00|0,00|0,00|97751,41|0|97751,41|0,00| |M505|02|50|1272494,92||1272494,92|1272494,92|||| |M505|03|50|13669,44||13669,44|13669,44|||| |M505|12|50|37,32||37,32|37,32|||| |M500|108|0|107494,35|7,60|||8169,57|0,00|0,00|0,00|8169,57|0|8169,57|0,00| |M505|02|50|107494,35||107494,35|107494,35|||| |M600|245483,55|105920,98|0,00|139562,57|0,00|0,00|139562,57|0,00|0,00|0,00|0,00|139562,57| |M610|01|3230047,07|3230047,07|7,6000|||245483,55|0,00|0,00|0,00|0,00|245483,55| |M800|08|1129971,91|4110102|VENDAS REDES| |M810|999|1129971,91|4110102|VENDAS REDES| |M990|24|

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Respostas a este tópico

Permalink Respondida por Silvio Teixeira Lino em 14 março 2012 at 9:43

Norberto,

Na minha opinião, vc deve utilizar no M210/M610 o mesmo critério aplicado ao M105/M505, ou seja, ratear as NF's de devolução pelos 3 COD_CRED: 101, 201 e 301, utilizando os percentuais de rateio obtidos no registro 0111. Foi o que fiz e deu certo.

Abçs.

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Permalink Respondida por Silvio Teixeira Lino em 14 março 2012 at 9:44

Leia-se M110/M510.

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Permalink Respondida por SERGIO ARAUJO em 23 março 2012 at 20:48

Norberto,

Essa escrituração é de empresa submetida ao lucro presumido ou real? Se for presumido, não há que tratar créditos. Essa situação ocorre apenas para lucro real.

Caso seja lucro real, o M100 será composto por valores de rateio a partir das informações geradas no registro 0111 que serve para demonstrar a distribuição e o total da receita.

A partir desta informação, o seu sistema ou diretamente o próprio PVA efetua a composição dos créditos com base neste rateio. Se tudo estiver correto o próprio PVA permite que você gere a informação de apuração. Porém, se a empresa é lucro presumido, não tem que demonstrar crédito algum, pois não tem direito a recuperar esse tipo de valor.

Att.