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Bom dia amigos, um duvida relaciona a dois CFOPs, onde estou tendo divergência entre alguns clientes, à os que dizem que mesmo lançado base de ICMS, alíquota e ICMS, o mesmo deve ser desconsiderado na apuração do ICMS, outros já não concordam com esse raciocínio!!!

A princípio estou levando em consideração o total lançado na base de calculo de ICMS, não distinguindo CFOP, alguém poderia me dar um norte sobre esses dois CFOPs e o correto de escriturar ele em minha apuração do ICMS SPED FISCAL ???

1551 - Compra de bem para o ativo imobilizado
1556 - Compra de material para uso ou consumo

 

ATT:

 

  Chris.

Tags: FISCAL, SPEC

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Respostas a este tópico

Estes tipos de operação não geram crédito.

 

Na escrituração devem ser lançados:

%ICMS=0, Base ICMS=0, Valor ICMS=0

Grande Sidney, Obrigado como sempre pela ajuda = )

 

att:

  Chris.

O CFOP 1.551 só poderá gerar crédito se for para indústria e se o respectivo ativo estiver relacionado ao processo de produção. Quando ao 1.556 não dá direito ao crédito. espero ter lhe ajudado.

Com certeza Marcos, agora já não posso deixar totalmente de fora de minha escrituração o cfop 1551, primeiro terei de verificar se ele vai ter influência ao processo de produção, caso contrário trato ele como o 1556, e deixo fora do calculo par abase de pis e confis...

 

Obrigado Marcos, pela ajuda = )

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