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Crédito de ICMS por Empresas do regime Simples Nacional para empresa RPA

Bom dia,

Hoje quando uma empresa enquadrada como simples nacional emite uma NF oferecendo crédito de ICMS ela indica no corpo da NF a alíquota aplicada, que é conforme o faturamento dos últimos 12 meses e o valor corrigido do ICMS.
Com a entrada da NF-e e do Sped não estou entendendo como vou realizar este procedimento, pois no método atual tem que conter algumas informações no corpo da NF para validar o crédito de ICMS, alguém sabe como fica este procedimento na declaração do Sped e NF-e?

Obrigado

Sandro



Frases obrigatórias na NF:
- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.

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Respostas a este tópico

A nota de entrada será escriturada utilizando a alíquota descrita nas informações complementares.

Exemplo Receita Bruta R$960.000,00 ----> 2,87 % ICMS

Este percentual será usado apenas nos itens que dão direito a crédito, ou seja seja, que não seja uso consumo, imobilizado, que não estejam no regime de substituição tributária, que não contenham imunidade, etc.
Sidney,

Você sabe me informar qual é o campo no layout do Sped e da NFe que devo inserir estas informações?


Sandro



Sidney Costa disse:
A nota de entrada será escriturada utilizando a alíquota descrita nas informações complementares.

Exemplo Receita Bruta R$960.000,00 ----> 2,87 % ICMS

Este percentual será usado apenas nos itens que dão direito a crédito, ou seja seja, que não seja uso consumo, imobilizado, que não estejam no regime de substituição tributária, que não contenham imunidade, etc.
Você é optante do SIMPLES ou está comprando de optante do SIMPLES?
Bom dia Sidney,
Tenho os dois casos: RPA comprando de Simples e Simples oferecendo ao RPA.
Trabalho em uma empresa de software e estou implementando o Sped e NFe e tenho dúvidas onde devo inserir as frases citadas acima no layout do governo.

Obrigado,

Sandro




Sidney Costa disse:
Você é optante do SIMPLES ou está comprando de optante do SIMPLES?

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