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Sou novata nesse sped fisacal trabalho numa distribuidora de cigarros estou obrigada a entregar o sped.Gostaria de saber como devo lançar as nf-e de entrada.Coloco nO. do danfe,data,valor total da notas,valor do produto,quantidade e produto.Não estou colocando base de calculo do icms, valor do icms etc.é cigarro é substituição tributaria.

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Está certo.

Compras sem direito a crédito, não são informados os campos referentes aos impostos;
As Notas Fiscais como cigarro é substituição tributária CST "010" ou "060".
obrigada por mim ajudar.
tenho outra pergunta:
Quando vou transmitir a mensagem que diz que o perfil está incorreto.Como faço para mudar o perfil sem excluir toda a estrituração.
O programa de sped que trabalho é o da receita federal.Vou no registro 0000 e não dá para alterar porque ele fica mais claro que as outras informações impedindo sua alteração.Não sei mais o que faço.Fiz digitei varios meses com perfil A só depois vir que era B.Estou perdida me ajudem .
Se esta digitando diretamente dentro do PVA não tem jeito, pois após escolher o Perfil, o mesmo não pode ser mudado.

Você teria que apagar a escrituração errada, para refazê-la;

O ideal e ter um sistema de escrituração que gere o arquivo texto, no Perfil escolhido.
Digitei toda movimentação com perfil A sendo B,no sped gratuito isso é dentro do proprio PVA, o prazo está se esgotando, não tem como fazer e entregar no prazo.Se eu fizer um esped sem movimento e depois retificar.A multa é a mesma.
o Ideal é não enviar retificação dos dados. Mas se você não tem tempo habil para correção dos arquivos, e enviá-los indevidamente e depois retificar dentro do prazo não há multa. A multa é pela não entrega.



solange de oliveira disse:
Digitei toda movimentação com perfil A sendo B,no sped gratuito isso é dentro do proprio PVA, o prazo está se esgotando, não tem como fazer e entregar no prazo.Se eu fizer um esped sem movimento e depois retificar.A multa é a mesma.

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