SPED Brasil

Rede Virtual de troca de informações sobre o SPED

Bom Dia Prezados. As empresas de T.I. que porventura sejam do Lucro Presumido (ou seja, obrigatoriedade normal do SPED para 07/2012) mas que tenham o INSS calculado sobre a Receita, precisam entregar o SPED Contribuições já na Competencia MAR/2012 por conta do Bloco P ? Porque pelo que entendi, o novo PVA 2.0 não vai prever esta situação (Lucro Presumido com Bloco P) - somente na versão 2.1. Na realidade, gostaria de saber qual prazo prevalece neste caso - a empresa ser Lucro Presumido (primeira declaração somente em JULHO) ou por estar na nova lei e ser obrigado ao Bloco P desde Março, mesmo sendo Presumido, começa a declarar antecipado.

Quem puder opinar eu agradeço.

Abraço a Todos

Att.

Janilson 

Exibições: 9455

Responder esta

Respostas a este tópico

Bom Dia Pessoal,

 

Tambem estou com essa dúvida. Se alguem puder nos responder/ajudar, agradeço.

O PVA 2.0 ainda não saiu. O 2.0 será para o bloco P.

Já o 2.1 (segundo o Jorge) será para o lucro presumido, para a apuração do PIS/COFINS.

Estas duas contribuições são separadas, sendo que o PIS/COFINS do lucro presumido fica na data em que foi definida. E o bloco P tem a sua entrega anterior à entrega do PIS/COFINS.

 As empresas que estão obrigadas a lei 12546/2011 e MP 563, deverão entregar o arquivo apartir de Março somente com as informações do bloco P, através do PVA 2.0 ainda não disponivel, sendo que o prazo vai até 15/05/2012, consultar guia prático. E o arquivo completo deverá ser validado pelo PVA 2.1 para empresas do lucro presumido apartir de julho/2012.

 Já tem post informando sobre EFD Contribuições.

 

 

Pessoal, 

Nem validamos o PVA, isso só acontecerá no final de maio.

abraços

Qual PVA será validado no final de maio?

O 2.0 ou o 2.1?

Thomas,

A versão 2.0 será publicada nesta semana, inclusive, amanhã sai o novo GUIA PRÁTICO ( versão 1.07). A versão 2.1( Lucro presumido) só após o período de homologação que será no final de maio.


3.1.1- Tabela Versão do Leiaute

Código
Versão
Leiaute Instituído por
Período de Apuração Inicial
001
1.00
ADE Cofis nº 31/2010
01/04/2011
002
1.01
ADE Cofis nº 34/2010, atualizado pelo ADE Cofis nº 37/2010
01/04/2011
002
2.00
ADE Cofis nº 20/2012
01/04/2011
003
2.01
ADE Cofis nº 20/2012
01/07/2012

 OBS: O código “002” deve ser informado no registro “0000” (Campo 02) na geração de arquivo txt a ser importado tanto na versão 1.07 como na versão 2.00, do PVA. 
Em ambas as versões do PVA (1.07 e 2.00), o arquivo deve ser gerado com o registro “0110 – Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito” contendo apenas 04 (quatro) campos. Esse registro só será escriturado contendo 05 (cinco) campos em seu conteúdo, na versão 2.01 do PVA, a ser disponibilizada em junho de 2012. 
Tem como uma empresa lucro presumido de TI enviar o efd contrbuicao na versao 1.07 ou temos que esperar a versao 2.0 sair? Alguem ja conseguiu descobrir alguma coisa?

 Simone não tem, deverá aguardar a versão 2.0 para o envio somente do bloco P, e a versão 2.1 para o arquivo apartir de julho. Atentar para outros post sobre o assunto.

 Att.

O prazo pra entrega está chegando e a versão 2.0 não foi disponibilizada, como entregar lucro presumido de empresa de TI?

Simone, quando chega época de novo validador, por conta de alterações significativas, como novos Blocos, o prazo estipulado pelos legisladores NUNCA é suficiente para a própria equipe de T.I. do governo disponibilizar estas versões em tempo hábil. Sendo assim, como já sinalizou o Jorge, a prorrogação deste prazo de entrega fica evidente, por falta de disponibilidade técnica.

Acabei de receber a resposta da Ouvidoria da receita Federal com o link para o PVA 2.0 e com o nome de EFD - Contribuições, acho que já podemos instalar mas, ainda ficou a dúvida para empresas do lucro presumido. Devo entregar com o PVA 2.0 somente o bloco P ou devo aguardar o PVA 2.1.

 Alexandre aconselho ler o guia prático 1.0.6 EFD Contribuições que encontrará todas as respostas. Se sua empresa é do lucro presumido e está enquadrada na lei 12.546/11 ou MP 563 deverá entregar o arquivo somente com o bloco P, PVA 2.0  apartir da competência de março ou abril conforme tabela, e o arquivo com todas as informações deverão entregar pelo PVA 2.1 apartir de julho com data até setembro. Ler outros posts sobre o assunto.

  Wilton

Responder à discussão

RSS