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Pessoal,

Já está no site a nova versão do PVA EFD CONTRIBUIÇÕES:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/Sp...

abs

Tags: 2.06

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Respostas a este tópico

Sobre registro M115/M515 Guia Prático 1.14 pag 212: 

"REGISTRO M115: DETALHAMENTO DOS AJUSTES DO CRÉDITO DE PIS/PASEP APURADO


Registro a ser preenchido para a pessoa jurídica detalhar a operação e valor a que se refere o ajuste de crédito informado no
registro pai – M110, a partir do período de apuração de janeiro de 2014, utilizando a versão 2.06 do Programa da EFDContribuições (PVA)".

obrigado !!!   .....  alguém por gentileza tem o passo a passo do sped contribuição para empresa lucro real?

Valeu Moisés, estava com o guia prático de 21/02/2014 e agora vi q saiu um novo em 24/02/2014. Tentamos nos antecipar as alterações e agora "RETRABALHO..."...

Agora corre atrás pra remover do sistema...

Um dia alguém devia entrar na justiça e cobrar da Receita esse prejuízos...


Moises Azevedo disse:

No novo Guia Prático 1.14 referente ao M115/M515:

Registro a ser preenchido para a pessoa jurídica detalhar a operação e valor a que se refere o ajuste de crédito informado no registro pai – M110, a partir do período de apuração seguinte ao da disponibilização da versão 2.07 do Programa da EFD-Contribuições (PVA), prevista para maio de 2014.



gilmar havenstein disse:

Esta versão já prevê as alterações ADE COFIS 91 de 09/12/2013 referente aos registros M115, M225, M515 e M625?

Pergunto porque estou tentando validar arquivo com esses registros e apresenta mensagens de estrutura inválida, onde informa "Registro ou campo não informado ou inválido" para cada uma das linhas desses registros.

Bom dia!

Obrigado.

Baixar o validador TÃO ESPERADO e perceber que POUQUÍSSIMAS coisas das atualizações do guia prático (que são EXIGÊNCIAS da RFB na entrega do Sped) estão sendo validados por ele é literalmente um DESCASO! Por que demoraram tanto para liberá-lo então? Parece até piada...

Enquanto isso quem sofre são os profissionais da área. Valeu RFB!

Obrigado...

Sobre M205/M605:

"De preenchimento opcional no período de janeiro a março de 2014, e de preenchimento obrigatório a partir do período de apuração abril de 2014."

Guia Prático V.1.14 de disponibilizado dia 24.

É brincadeira. Opcional até março, porém não existe o registro no PVA. Quem optar realizar por opção vai se deparar com erro de estrutura.

Gleica,

Pouquíssimas? vc tem noção que ficamos uma semana para conseguir homologar este pva lá em BH. Realmente, é difícil entender, porque, se o escopo é grande reclamam que é muita coisa, e não pode... é isso é aquilo...aquilo outro..Quanto ao descaso, eu não sei o que significa esta palavra, porque eu fui lá paguei a viagem de ida e volta, estadia de uma semana, almoço, jantar, taxi, sem contar as minhas horas de trabalho....e não recebo um tostão por isso. ok? E, se não formos não tem homologação....Acho que seria melhor, não achas? seria mais democrático, todo mundo põe a mão na massa, reclama à vontade; aliás, o MANAD era assim, a IN 86 foi assim, SEFIP, DIRF, etc. Vou sugerir este modelo...Acho que o fim do piloto é o melhor caminho para gregos e troianos, resolve a questão do grupo privilegiado, etc, etc.

abs

segue os itens homologados

Alterações para a versão 2.06 do PVA da EFD-Contribuições:

 

 

 

I - Construção do Bloco I – Segunda parte

 

  • Criação do REGISTRO I199: PROCESSO REFERENCIADO

 

  • Criação do REGISTRO I299: PROCESSO REFERENCIADO

 

  • Criação do REGISTRO I399: PROCESSO REFERENCIADO

 

  • Criação do REGISTRO I300: COMPLEMENTO DAS OPERAÇÕES – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE RECEITAS, DEDUÇÕES E/OU EXCLUSÕES

 

  • Validações de Valores: I100 X I200; I200 X I300

 

 

 

II - Nova Funcionalidade – Gerar Bloco I

 

  • Edição das operações do Bloco I a partir do registro no seu nível mais analítico – I300. Uma vez preenchido e codificado corretamente os registros I300, o PVA irá gerar os registros I200 e I100.

 

 

III - Novos Relatórios (Bloco I)

 

  • Criação do relatório BLOCO I - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST (Registro I100) – Usa registro I100 e as Tabelas de Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DO PERÍODO POR CST (Registro I200) – Usa registro I100 e I200 e Tabelas 7.1.1, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS DO PERÍODO (Registro I200) – Usa registro I100 e I200 e Tabelas 7.1.1, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório COMPOSIÇÃO DAS DEDUÇÕES DO PERÍODO POR CST (Registro I200) - Usa registro I100 e I200 e Tabelas 7.1.2, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório CONSOLIDAÇÃO DAS DEDUÇÕES DO PERÍODO (Registro I200) - Usa registro I100 e I200 e Tabelas 7.1.2, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório PJ COMPONENTE DO SISTEMA FINANCEIRO - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DO PERÍODO POR CST (Registro I300) –  Usa registro I100, I200 e I300 e Tabelas 7.1.1, 7.1.3, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório PJ COMPONENTE DO SISTEMA FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS DO PERÍODO (Registro I300) –  Usa registro I100, I200 e I300 e Tabelas 7.1.1, 7.1.3, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório PJ COMPONENTE DO SISTEMA FINANCEIRO - DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DO PERÍODO POR CST (Registro I300) - Usa registro I100, I200 e I300 e Tabelas 7.1.2, 7.1.4, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório PJ COMPONENTE DO SISTEMA FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO DAS DEDUÇÕES DO PERÍODO (Registro I300) - Usa registro I100, I200 e I300 e Tabelas 7.1.2, 7.1.4, Grupos e Sub-grupos

 

 

IV - Cadastro no SPED-Tabelas das Tabelas do Bloco I (Campos: Código, Descrição, Data Início, Data Fim, Indicador de Atividade, Ajuste, Grupo, Sub-Grupo)

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 200 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 300 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 400 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 500 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 700 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 000 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 100 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 200 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 300 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 400 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 500 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 600 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 700 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 800 – Deduções e Exclusões

 

 

V - Visão integrada da DCTF (criação dos registros M205 e M605)

 

  • Criação do REGISTRO M205: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A RECOLHER – DETALHAMENTO POR CÓDIGO DE RECEITA

 

  • Criação do REGISTRO M605: CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL – COFINS A RECOLHER – DETALHAMENTO POR CÓDIGO DE RECEITA

 

 

VI - Pacote SPEDPISCOFINS_VISAO_DCTF: Cadastro no SPED-Tabelas das Tabelas (Campos: Código (Código Original+Variação), Descrição (Denominação), Data Início, Data Fim, Código Original, Variação, Periodicidade)

 

  • Tabela – 4.4.1 – Códigos de Receitas de PIS/Pasep

 

  • Tabela – 4.4.2 – Códigos de Receitas de Cofins

 

 

 

VII - Recepção de Escriturações de SCP

 

  • Alteração do REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA (campo IND_NAT_PJ)

 

  • Criação do REGISTRO 0035: IDENTIFICAÇÃO DE SCP

 

  • Alteração de todos os relatórios da escrituração

 

  • Alteração do Recibo de Entrega

 

  • Alteração no "Criar Escrituração"

 

  • Alteração da regra Interface para Seleção da Escrituração, com impacto nas telas:

 

  • Abrir Escrituração
  • Gerar Cópia de Segurança
  • Restaurar Cópia de Segurança
  • Verificar Pendências
  • Gerar Arquivo para Entrega
  • Assinar Escrituração
  • Excluir Assinatura da Escrituração
  • Transmitir Escrituração
  • Excluir Escrituração
  • Consultar Situação da Escrituração no SPED
  • Visualizar Recibo
  • Exportar Escrituração
  • Visualizar Dados da Escrituração

 

 

VIII - Outras Alterações e Atualizações:

 

  • Inclusão de novas alíquotas de estoque de abertura para todos os layouts

 

  • Alteração da obrigatoriedade do campo CFOP do registro 1900 – inclusão QUANT_DOC e inclusão da alteração para todos os layouts

 

  • Alteração do campo identificação do Arquivo de hash para hash + DV

 

 

  • Correção de problemas de NCM (registros C170, C191, C195)

 

  • Exclusão da REGRA_CST_CFOP_REVENDA_CREDITO_PRESUMIDO

 

  • Alteração de Valores válidos para IND_NAT_PJ em 1300 e 1700

 

  • Inclusão de Cálculos Automáticos (Observadores) no registro F200

 

 
Publicação das tabelas sintéticas (7.1.1 e 7.1.2) e analíticas (7.1.3 e 7.1.4) para a escrituração do Bloco I (PJ listadas no art. 3º da Lei nº 9.718/98), na versão 2.06 do PVA. 



Gleica disse:

Baixar o validador TÃO ESPERADO e perceber que POUQUÍSSIMAS coisas das atualizações do guia prático (que são EXIGÊNCIAS da RFB na entrega do Sped) estão sendo validados por ele é literalmente um DESCASO! Por que demoraram tanto para liberá-lo então? Parece até piada...

Enquanto isso quem sofre são os profissionais da área. Valeu RFB!

A Receita Federal bem que podia parar de lançar atualizações de manuais sem incrementar a versão, com o intuito de maquiar seus erros e mudanças repentinas de planejamento.

Isso só dificulta o trabalho da gente!

Bom dia, Jorge Campos.

Me desculpe, mas vocês demoraram quanto tempo para liberar mesmo o PVA? Agora nós (profissionais de TI e Fiscais) teremos até o dia 17/03/2014 para nos adequar a essas validações (que hora dizem que será disponibilizado em um PVA, hora em outro).

As tabelas do Bloco I foram modificadas após este guia prático disponibilizado em Fevereiro, uma vez que os ERPs já estavam preparados de acordo com o antigo guia prático para isso. Ou seja, RETRABALHO! O mesmo ocorreu com o C175. RETRABALHO! A gente prepara o sistema todo de acordo com um guia prático e meses depois são feitas alterações nesses guias práticos para se adequar ao novo PVA, mudando a estrutura do que já estava encaminhado. Assim fica realmente difícil preparar um ERP para todas essas atualizações no prazo imposto.

Entendo que não é fácil preparar um validador para tantas informações, mas você há de convir comigo que para as áreas de TI isso também fica bem complicado.

Abraço e obrigada pelas informações! 



Jorge Campos disse:

Gleica,

Pouquíssimas? vc tem noção que ficamos uma semana para conseguir homologar este pva lá em BH. Realmente, é difícil entender, porque, se o escopo é grande reclamam que é muita coisa, e não pode... é isso é aquilo...aquilo outro..

segue os itens homologados

Alterações para a versão 2.06 do PVA da EFD-Contribuições:

 

 

 

I - Construção do Bloco I – Segunda parte

 

  • Criação do REGISTRO I199: PROCESSO REFERENCIADO

 

  • Criação do REGISTRO I299: PROCESSO REFERENCIADO

 

  • Criação do REGISTRO I399: PROCESSO REFERENCIADO

 

  • Criação do REGISTRO I300: COMPLEMENTO DAS OPERAÇÕES – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE RECEITAS, DEDUÇÕES E/OU EXCLUSÕES

 

  • Validações de Valores: I100 X I200; I200 X I300

 

 

 

II - Nova Funcionalidade – Gerar Bloco I

 

  • Edição das operações do Bloco I a partir do registro no seu nível mais analítico – I300. Uma vez preenchido e codificado corretamente os registros I300, o PVA irá gerar os registros I200 e I100.

 

 

III - Novos Relatórios (Bloco I)

 

  • Criação do relatório BLOCO I - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST (Registro I100) – Usa registro I100 e as Tabelas de Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DO PERÍODO POR CST (Registro I200) – Usa registro I100 e I200 e Tabelas 7.1.1, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS DO PERÍODO (Registro I200) – Usa registro I100 e I200 e Tabelas 7.1.1, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório COMPOSIÇÃO DAS DEDUÇÕES DO PERÍODO POR CST (Registro I200) - Usa registro I100 e I200 e Tabelas 7.1.2, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório CONSOLIDAÇÃO DAS DEDUÇÕES DO PERÍODO (Registro I200) - Usa registro I100 e I200 e Tabelas 7.1.2, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório PJ COMPONENTE DO SISTEMA FINANCEIRO - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DO PERÍODO POR CST (Registro I300) –  Usa registro I100, I200 e I300 e Tabelas 7.1.1, 7.1.3, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório PJ COMPONENTE DO SISTEMA FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS DO PERÍODO (Registro I300) –  Usa registro I100, I200 e I300 e Tabelas 7.1.1, 7.1.3, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório PJ COMPONENTE DO SISTEMA FINANCEIRO - DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DO PERÍODO POR CST (Registro I300) - Usa registro I100, I200 e I300 e Tabelas 7.1.2, 7.1.4, Grupos e Sub-grupos

 

  • Criação do relatório PJ COMPONENTE DO SISTEMA FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO DAS DEDUÇÕES DO PERÍODO (Registro I300) - Usa registro I100, I200 e I300 e Tabelas 7.1.2, 7.1.4, Grupos e Sub-grupos

 

 

IV - Cadastro no SPED-Tabelas das Tabelas do Bloco I (Campos: Código, Descrição, Data Início, Data Fim, Indicador de Atividade, Ajuste, Grupo, Sub-Grupo)

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 200 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 300 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 400 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 500 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.3 – Grupo 700 – Receitas

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 000 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 100 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 200 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 300 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 400 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 500 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 600 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 700 – Deduções e Exclusões

 

  • Bloco I – 7.1.4 – Grupo 800 – Deduções e Exclusões

 

 

V - Visão integrada da DCTF (criação dos registros M205 e M605)

 

  • Criação do REGISTRO M205: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A RECOLHER – DETALHAMENTO POR CÓDIGO DE RECEITA

 

  • Criação do REGISTRO M605: CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL – COFINS A RECOLHER – DETALHAMENTO POR CÓDIGO DE RECEITA

 

 

VI - Pacote SPEDPISCOFINS_VISAO_DCTF: Cadastro no SPED-Tabelas das Tabelas (Campos: Código (Código Original+Variação), Descrição (Denominação), Data Início, Data Fim, Código Original, Variação, Periodicidade)

 

  • Tabela – 4.4.1 – Códigos de Receitas de PIS/Pasep

 

  • Tabela – 4.4.2 – Códigos de Receitas de Cofins

 

 

 

VII - Recepção de Escriturações de SCP

 

  • Alteração do REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA (campo IND_NAT_PJ)

 

  • Criação do REGISTRO 0035: IDENTIFICAÇÃO DE SCP

 

  • Alteração de todos os relatórios da escrituração

 

  • Alteração do Recibo de Entrega

 

  • Alteração no "Criar Escrituração"

 

  • Alteração da regra Interface para Seleção da Escrituração, com impacto nas telas:

 

  • Abrir Escrituração
  • Gerar Cópia de Segurança
  • Restaurar Cópia de Segurança
  • Verificar Pendências
  • Gerar Arquivo para Entrega
  • Assinar Escrituração
  • Excluir Assinatura da Escrituração
  • Transmitir Escrituração
  • Excluir Escrituração
  • Consultar Situação da Escrituração no SPED
  • Visualizar Recibo
  • Exportar Escrituração
  • Visualizar Dados da Escrituração

 

 

VIII - Outras Alterações e Atualizações:

 

  • Inclusão de novas alíquotas de estoque de abertura para todos os layouts

 

  • Alteração da obrigatoriedade do campo CFOP do registro 1900 – inclusão QUANT_DOC e inclusão da alteração para todos os layouts

 

  • Alteração do campo identificação do Arquivo de hash para hash + DV

 

 

  • Correção de problemas de NCM (registros C170, C191, C195)

 

  • Exclusão da REGRA_CST_CFOP_REVENDA_CREDITO_PRESUMIDO

 

  • Alteração de Valores válidos para IND_NAT_PJ em 1300 e 1700

 

  • Inclusão de Cálculos Automáticos (Observadores) no registro F200

 

 
Publicação das tabelas sintéticas (7.1.1 e 7.1.2) e analíticas (7.1.3 e 7.1.4) para a escrituração do Bloco I (PJ listadas no art. 3º da Lei nº 9.718/98), na versão 2.06 do PVA. 



Gleica disse:

Baixar o validador TÃO ESPERADO e perceber que POUQUÍSSIMAS coisas das atualizações do guia prático (que são EXIGÊNCIAS da RFB na entrega do Sped) estão sendo validados por ele é literalmente um DESCASO! Por que demoraram tanto para liberá-lo então? Parece até piada...

Enquanto isso quem sofre são os profissionais da área. Valeu RFB!

Alessandro,

Não ! Nenhuma, a sua empresa é corretora de seguros? é operadora de plano de saúde? é uma instituição financeira? É uma SCP? então, não teve nada, e vc não precisava esperar o novo pva, basta observar a versão e as alterações que já estavam previstas desde o ade 91/13( todas para maio) ou o ade 65/12 ( bloco I, previstos para janeiro/14 opcional e março obrigatório), poderia utilizar a 2.05.

abs


ALESSANDRO CARVALHO VILARINS disse:

Parece brincadeira, mas não houve alteração no PVA 2.06 em relação ao PVA 2.05.

Obrigada!

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