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bom dia senhores, estou desenvolvendo o sped fiscal em delphi 2010 com Acbr

Estado Minas Gerais

emiti um venda no ECF com dois itens
emiti uma NFE com dois itens.

gerei o sped fiscal periodo de 01/07/2012 a 31/07/2012, abaixo o arquivo só troquei os dados pessoais.

|0000|006|0|01072012|31072012|PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA|XXXXXXXXXXXXXX||MG|XXXXXXXXXXXXX|3125101|||A|1|
|0001|0|
|0005|PETRONIO JOSE BARRETO DE LUCENA|37640000|RUA JOSE GOMES DE GALIZA|249||CENTRO|xxxxxxxxxx||JOSCRU01@BOL.COM.BR|
|0100|JOAO DA SILVA|XXXXXXXXXXX|123456||37640000|RUA DA QUITANDA|125||CENTRO|8335342683||joscru01@bol.com.br|3125101|
|0150|1|JOSE ARNALDO CRUZ|01058||XXXXXXXXXXX||3125101||RUA JOSE GOMES DE GALIZA|249||RETIRO|
|0190|2|UN|
|0200|1|01 PRODUTO TRIBUTADO A 17%|||2|00|29372920||29||17,00|
|0200|2|02 PRODUTO TRIBUTADO A 17%|||2|00|29153100||29||17,00|
|0200|6|PRODUTO TRIBUTADO A 17%|||2|00|29033011||29||17,00|
|0200|11|02 PRODUTO TRIBUTADO A 17%|||2|00|28111910||28||17,00|
|0990|11|
|C001|0|
|C100|1|0|1|55|00|001|377|31120765198962000142550010000003771000003775|23072012|23072012|358,00|0|0,00|0,00|358,00|9|0,00|0,00|0,00|358,00|60,86|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C190|000|5102|17,00|358,00|358,00|60,86|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C350|001||377|23072012|04866978864|358,00|358,00|0,00|0,00|0,00||
|C370|001|6|10,000|2|58,00|0,00|
|C370|002|11|10,000|2|300,00|0,00|
|C390|000|5102|17,00|0,00|358,00|60,86|0,00||
|C400|2D|FS-700H|DR0510BR000000216655|6|
|C405|21072012|023|000095|001806|944514,15|45,00|
|C420|01T1700|45,00|01||
|C460|2D|00|001805|21072012|45,00|||||
|C470|1|1,000|0,000|2|10,00|000|5102|17,00|0,00|0,00|
|C470|2|1,000|0,000|2|35,00|000|5102|17,00|0,00|0,00|
|C490|000|5102|17,00|45,00|45,00|7,65||
|C990|15|
|D001|1|
|D990|2|
|E001|0|
|E100|01072012|31072012|
|E110|68,51|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|68,51|0,00|68,51|0,00|0,00|
|E116|000|68,51|31072012|1|||||010107|
|E990|5|
|G001|1|
|G990|2|
|H001|1|
|H990|2|
|1001|1|
|1990|2|
|9001|0|
|9900|0000|1|
|9900|0001|1|
|9900|0005|1|
|9900|0100|1|
|9900|0150|1|
|9900|0190|1|
|9900|0200|4|
|9900|0990|1|
|9900|C001|1|
|9900|C100|1|
|9900|C190|1|
|9900|C350|1|
|9900|C370|2|
|9900|C390|1|
|9900|C400|1|
|9900|C405|1|
|9900|C420|1|
|9900|C460|1|
|9900|C470|2|
|9900|C490|1|
|9900|C990|1|
|9900|D001|1|
|9900|D990|1|
|9900|E001|1|
|9900|E100|1|
|9900|E110|1|
|9900|E116|1|
|9900|E990|1|
|9900|G001|1|
|9900|G990|1|
|9900|H001|1|
|9900|H990|1|
|9900|1001|1|
|9900|1990|1|
|9900|9001|1|
|9900|9900|38|
|9900|9990|1|
|9900|9999|1|
|9990|41|
|9999|80|

acontece dois erros

1 - primeiro erro

campo = Não se aplica
mensagem = Registro filho obrigatorio não foi iformado
Valor calculado = 1010
conteudo do campo = Não se aplica

quando clico neste erro ele manda pra aba(obrigatoriedade do bloco 1

2 - segundo erro

mensagem = O valor deve ser igual a soma do campo VL_ICMS dos registros C190,C320,C390,C490,C590 ..... para CFOP iniciado por 5,6 e CFOP 1605.

campo = 2-VL_TOT_DEBITOS
valor calculado = 129,37
Conteudo do campo = 68,51

aqui o validador ta calculando duas vezes o valor do ICMS

ICMS DA NFE 60,86
ICMS DA NFE 60,86 o sped duplica este valor
ICMS DO ECF 7,65

TOTAL 129,37

se alguem puder m im dá uma dica de como resolver eu agradeço

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Anexos

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Respostas a este tópico

Olá José,

 

O erro 1 deve-se ao fato de vc está utilizando o layout 006, que é utilizado para o mês de Julho/2012 em diante, onde é obrigatória a escrituração do registro 1010.

Já o erro 2 ele não está somando duas vezes a NFe, ele está somando o C190, C390 e D490 (60,86 + 60,86 + 7,65), pois existe também aí a escrituração de uma NF modelo 02 (Venda a Consumidor).

 

Att, Tatiana.

OI TATiana obrigado por responder.

 

mais só existe uma NFE com dois items emitida pra consumidor final. desculpe minha ignorancia estou desenvolvendo o sped e estou apanhando muito.

 

então pelo visto algum desse registro não dveria ser informado ?

 

em relação ao bloco 1 não encontrei o layout  no manual.

Então José...

 

Na verdade no teu arquivo tem 1 NFE (C100), 1 NF de Venda a Consumidor (C350) e 1 Cupom Fiscal (C460).

Se vc diz que deveria ter só uma NFE e um ECF, vc precisa tirar a NF de Venda a Consumidor Final, (C350 e filhos C370 e C390).

 

Att, Tatiana

 

é voce tem uma NFE, mas tambem colocou uma NF, nao eletronica no caso, com os mesmos valores que a primeira, por isso no final ta somando como se fosse duas...

amigos obrigado por responder

 

estou fazendo uma confusão danada.

 

Que tipo de notas informar em cada bloco, e quais tipos de Notas pode ocorrer (serrem emitidas pelos usuarios)

 

 

 

colegas só mim falta resolver o erro abaixo, alguem pode mim dá uma dica sobre este registro,

obrigado

1 - primeiro erro

campo = Não se aplica
mensagem = Registro filho obrigatorio não foi iformado
Valor calculado = 1010
conteudo do campo = Não se aplica

quando clico neste erro ele manda pra aba(obrigatoriedade do bloco 1

José Arnaldo, Erro Registro filho não informado: o erro é que na EFD de períodos posteriores a julho de 2012 é obrigatório informar o registro 1010; na sua EFD não tem.

Erro: somatório: Existe o valor de 60,87 nos registros C190 e no reg. C390

|C190|000|5102|17,00|358,00|358,00|60,86|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C390|000|5102|17,00|0,00|358,00|60,86|0,00||

Não ocorre duplicar valor, é porque foi informado.

Luis Tumoto este erro ja foi resolvido, agora esta dando erro no bloco 1

montei a montage como abaixo

 

with FDataModule.ACBrSpedFiscal.Bloco_1 do
   begin
    with Registro1001New do
    begin
      IND_MOV := imSemDados;
    end;
    with Registro1010New do
      begin
        IND_EXP   := 'N';
        IND_CCRF  := 'N';
        IND_COMB  := 'N';
        IND_USINA := 'N';
        IND_VA    := 'N';
        IND_EE    := 'N';
        IND_CART  := 'N';
        IND_FORM  := 'N';
        IND_AER   := 'N';
      end;
  end;

 

só que o registro do bloco 1 fica assim

 

|1001|1|
|1990|2|

 

e no validador da o erro

Registro filho obrigatorio não informado

campo  = Nao se Aplica

Valor calculado = 1010

conteudo do campo = Nao se Aplica

Registro = 1010

Verifique no arquivo texto se o reg. 1010 foi gerado.

O registro 1001 não pode assumir o código "1" nunca, pois existe o registro 1010 que é obrigatório, e portanto sempre será "0"

Luis Tutomu era isso só foi colocar 0 no registro 1001 que passou sem erros.

 

Obrigado meu amigo

A questão foi, voce deve tar usando um manual antigo, ja saiu o manual do layout 006, nele ta explicando sobre esse registro que é para distribuidoras de combustiveis.

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