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EFD ICMS/IPI Erro Validação Sped Fiscal - E.C 87/2016 -

Boa tarde,

Pessoal, estou validando um arquivo no Sped Fiscal do qual existe operações de vendas de São Paulo para diversos estados para consumidores não -contribuintes, onde existe a partilha do Difal conforme E.C 87/2015, uso o SAP e o sistema já puxou todas as apurações no Arquivo (E300-E310) para cada estado de destino e uma para o estado de origem (SP), porem está dando o erro abaixo e não consegui entender, pois já conferi todas as notas e está correto a partilha. alguem consegue me ajudar, desde já agradeço.

O Registro Deve ser Informado para a(s) UF(s) {0}..

Obrigado.

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Respostas a este tópico

Handal, bom dia!

Se você está escriturando um arquivo de SP, imagino que você não deva informar o E300 para SP. Repare no erro, {0}, significa erro na primeira linha dos registros E300.

Att.

Leandro

Bom dia,

Caro Leandro, ainda não é isso, pois exclui o registro E300 do estado de São Paulo e quando fui validar, continua o erro e acrescenta mais um justamente pedindo o E300 do estado de São Paulo, por conta da partilha do remetente.

Obrigado.


Leandro Balbino Mariano disse:

Handal, bom dia!

Se você está escriturando um arquivo de SP, imagino que você não deva informar o E300 para SP. Repare no erro, {0}, significa erro na primeira linha dos registros E300.

Att.

Leandro

Se você realizar a análise dos registros C101 e D101, bate com os registros E300 ? Tanto as UFs quanto os totais?

Att.

Leandro

Handal Alves disse:

Bom dia,

Caro Leandro, ainda não é isso, pois exclui o registro E300 do estado de São Paulo e quando fui validar, continua o erro e acrescenta mais um justamente pedindo o E300 do estado de São Paulo, por conta da partilha do remetente.

Obrigado.


Leandro Balbino Mariano disse:

Handal, bom dia!

Se você está escriturando um arquivo de SP, imagino que você não deva informar o E300 para SP. Repare no erro, {0}, significa erro na primeira linha dos registros E300.

Att.

Leandro


Bom dia,

Leandro, consegui identificar o erro, na verdade existia duas notas de estados diferentes, que por algum motivo o cadastro no sistema estava errado com relação ao Pais , estava puxando outro Pais e consequentemente não trazia o código de município, dai a dificuldade de entender o erro e encontrar o estado de destino.

Muito Obrigado.

Abraço,

Leandro Balbino Mariano disse:

Se você realizar a análise dos registros C101 e D101, bate com os registros E300 ? Tanto as UFs quanto os totais?

Att.

Leandro

Handal Alves disse:

Bom dia,

Caro Leandro, ainda não é isso, pois exclui o registro E300 do estado de São Paulo e quando fui validar, continua o erro e acrescenta mais um justamente pedindo o E300 do estado de São Paulo, por conta da partilha do remetente.

Obrigado.


Leandro Balbino Mariano disse:

Handal, bom dia!

Se você está escriturando um arquivo de SP, imagino que você não deva informar o E300 para SP. Repare no erro, {0}, significa erro na primeira linha dos registros E300.

Att.

Leandro

Bom dia,
Por favor, poderia me informar como entrar no registro E310 com saldo credor de partilha.
Em abril tivemos saldo credor no Registro E310 na UF MG, somos de SP e esse mês mesmo informando no campo "Saldo credor" não consigo validar o SPED, ocorre erro no registro E316.
Obrigada
Silmara

acompanhando o resultado

Bom dia Silmara,

Qual erro ocorre?

Att.

Leandro

silmara de oliveira donatti disse:

Bom dia,
Por favor, poderia me informar como entrar no registro E310 com saldo credor de partilha.
Em abril tivemos saldo credor no Registro E310 na UF MG, somos de SP e esse mês mesmo informando no campo "Saldo credor" não consigo validar o SPED, ocorre erro no registro E316.
Obrigada
Silmara
Boa tarde Leandro

O erro ocorre no registro E316, abaixo o registro no SPED e a tela de erro do validador:
|E300|MG|01062016|30062016|
|E310|1|0,00|446,16|0,00|0,00|0,00|0,00|166,45|279,71|0,00|279,71|0,00|0,00|
|E311|MG229999|ENTRADA DE CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DA NFE168530 UF MG|27,94|
|E311|MG229999|ENTRADA DE CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DA NFE169433 UF MG|138,51|
|E316|003|27,94|08072016|100110||||000168328|062016|
|E316|003|4,31|08072016|100110||||000168503|062016|
|E316|003|94,10|08072016|100110||||000168502|062016|
|E316|003|0,73|08072016|100110||||000168447|062016|
|E316|003|27,94|08072016|100110||||000168541|062016|
|E316|003|138,51|08072016|100110||||000169231|062016|
|E316|003|15,92|08072016|100110||||000169519|062016|
|E316|003|14,40|08072016|100110||||000169524|062016|
|E316|003|121,02|08072016|100110||||000169523|062016|
|E316|003|1,29|08072016|100110||||000170186|062016|
No validador ocorre o erro no registro E310 -"A soma dos campos VL_RECOL e DEB_ESP_DIFAL deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316, porém estou compensando valores de Devolução de DIFAL, entendo que não devem entrar no E316, então fiz o registro E311.
Por gentileza, poderia me ajudar a entender o que estou fazendo de errado?
Muito Obrigada
Silmara
Leandro,
Desculpe no início mencionei o erro no registro E316, na verdade ocorre erro no registro E310.
Obrigada
Silmara

Silmara, boa tarde!

Na verdade o que o PVA acusa é o seguinte:

No registro E310 você deve somar os campos (12 + 14), ou seja, 279,71 + 0 = 279,71;

Esta soma deve ser igual a soma do campos 3 do registro E316, ou seja, 27,94+4,31+94,10+0,73+27,94+138,51+15,92+14,40+121,02+1,29 = 446,16;

O PVA entende a os 2 valores tem que ser iguais, no seu caso não estão: 279,71 x 446,16.

Att.

Leandro


silmara de oliveira donatti disse:

Boa tarde Leandro

O erro ocorre no registro E316, abaixo o registro no SPED e a tela de erro do validador:
|E300|MG|01062016|30062016|
|E310|1|0,00|446,16|0,00|0,00|0,00|0,00|166,45|279,71|0,00|279,71|0,00|0,00|
|E311|MG229999|ENTRADA DE CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DA NFE168530 UF MG|27,94|
|E311|MG229999|ENTRADA DE CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DA NFE169433 UF MG|138,51|
|E316|003|27,94|08072016|100110||||000168328|062016|
|E316|003|4,31|08072016|100110||||000168503|062016|
|E316|003|94,10|08072016|100110||||000168502|062016|
|E316|003|0,73|08072016|100110||||000168447|062016|
|E316|003|27,94|08072016|100110||||000168541|062016|
|E316|003|138,51|08072016|100110||||000169231|062016|
|E316|003|15,92|08072016|100110||||000169519|062016|
|E316|003|14,40|08072016|100110||||000169524|062016|
|E316|003|121,02|08072016|100110||||000169523|062016|
|E316|003|1,29|08072016|100110||||000170186|062016|
No validador ocorre o erro no registro E310 -"A soma dos campos VL_RECOL e DEB_ESP_DIFAL deve ser igual a soma do campo VL_OR dos Registros filhos E316, porém estou compensando valores de Devolução de DIFAL, entendo que não devem entrar no E316, então fiz o registro E311.
Por gentileza, poderia me ajudar a entender o que estou fazendo de errado?
Muito Obrigada
Silmara
Leandro,
Muito obrigada pela pronta ajuda, mas entendo que o PVA esteja fazendo essa validação, o que não compreendo ou seja onde informo que ao ter um débito a recolher E316 446,16 , menos os créditos E311 166,45 o que efetivamente terei a recolher é 279,71. Tentei fazer outro registro E311 no valor de R$279,71, mas ocorre outros erros.

Obrigada

Olá, tudo bem?

Estou fazendo uma pesquisa para o meu TCC sobre a Lei 12.973, pode me ajudar respondendo por favor?

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc03m87MfWhwqGMahr5Ft-X8D...

Muito obrigada!

Atenciosamente,

Mayara.

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