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Olá pessoal ,

 

Estou com uma situação de NF denegada , o cliente estava com a situação irregular perante o fisco , a NF não foi autorizada , entretanto estou com falha na numeração do meu livro fiscal , pois a nf não foi emitida , não posso cancelar e não posso escriturar , alguém saberia me dizer como devo proceder ?

 

Meu TI diz que só pode integrar a nf no sistema se tiver a chave ( 44 dígitos ) , mas a Receita não autorizou portanto não tenho a chave .

 

Sônia Splendor.

 

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Respostas a este tópico

Nota denegada tem chave sim, é o seu sistema que gerou.

-

A NF-e segue completa com a chave para a receita, e no caso voltou denegada.

-

Só a inutilização de numeração que não tem chave.

O Setor Fiscal deve registrar o fato no Livro de Ocorrencias n° da nota fiscal e o motivo e comunicar por escrito a SEFAZ do estado a q vc pertence no prazo de 7 dias corridos.

Entendo , então pode ter acontecido do pessoal que emite a nf ter perdido a chave , pois ninguém encontra essa chave .

 

Mas no livro fiscal a nf fica como ?

Com valores igual uma nf emitida normalmente e os impostos ?

Eu teria que cancelar essa nf no meu sistema ?

Obrigada.



Sidney Costa disse:

Nota denegada tem chave sim, é o seu sistema que gerou.

-

A NF-e segue completa com a chave para a receita, e no caso voltou denegada.

-

Só a inutilização de numeração que não tem chave.

Obrigada Carlos.

Carlos Dias disse:

O Setor Fiscal deve registrar o fato no Livro de Ocorrencias n° da nota fiscal e o motivo e comunicar por escrito a SEFAZ do estado a q vc pertence no prazo de 7 dias corridos.

Boa tarde!

 

Veja a resposta do perguntas frequentes do portal nacional nfe.

As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoC...=

Entendi , muito obrigada pela ajuda !!!!

 



ALTEMIR NUNES DA SILVA disse:

Boa tarde!

 

Veja a resposta do perguntas frequentes do portal nacional nfe.

As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoC...=

A Nota Fiscal deverá ser lançado no Registro de Saídas, conforme abaixo:

Portaria CAT- 162, de 29 -12-2008

 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 39 - Deverão ser escrituradas no Livro Registro de Entradas ou no Livro Registro de Saídas, sem valores monetários e de acordo com a legislação pertinente, as informações relativas:

I - aos números de NF-e que tiverem sido inutilizados;

II - aos números de NF-e utilizados em arquivos digitais que tiveram a Autorização de Uso de NF-e denegada;

III - às NF-e emitidas e posteriormente canceladas.

Ok. Muito obrigada pelas informações.

 

No seu livro você terá que obrigatoriamente escriturar, mas no SPED não passará sem a chave.

Muito obrigada , Thinally.

Thinally Mendonça Ponte disse:

No seu livro você terá que obrigatoriamente escriturar, mas no SPED não passará sem a chave.

Boa Tarde

Estava pesquisando e não encontrei nada dizendo que existe a  obrigação de Escriturar as NF-e inutilizadas no livro de ocorrência  alguém tem alguma coisa que fale isso?

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