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Nota Fiscal de Devolução com Substituição Tributária enquadrada no Simples Nacional

Novamente me deparei com a seguinte situação.

Preciso dar entrada em uma nota fiscal de devolução, cuja venda foi feita por CUPOM FISCAL, a consumidor final.

A empresa está no Simples Nacional e está condicionada a substituição tributária, como substituto tributário.

Como dar entrada nesta devolução, se no CUPOM FISCAL  somente há o ICMS interno do Estado.

Qual CSOSN e CFOP de entrada desta nota fiscal de devolução?

A empresa também faz devoluções de compras para empresas do Lucro Real, qual  CFOP utilizar na devolução destas mercadorias?

O fato da empresa estar enquadrado no Simples Nacional com ST influencia na emissão das notas fiscais de devolução das mercadorias?

Outra pergunta, para informação no Sped ICMS/IPI me é solicitado informação de CSOSN e CFOP do CUPOM FISCAL, quando é emitido um CUPOM FISCAL de vendas, qual o CFOP E CSOSN que irá no arquivo para validação do Sped?

Se alguém souber pelo menos uma das perguntas já é de grande colaboração.

Obrigada,

Juliana

Tags: CSOSN, Cupom, Devolução, Fiscal, Nacional, Simples, Substituto, Tributário

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