SPED Brasil

Rede Virtual de troca de informações sobre o SPED

Pís/Cofins Retido na Fonte (Registros F600, 1300 e 1700)

Olá pessoal, boa tarde!

Estou precisando da ajuda dos colegas.

Em meu arquivo EFD Pís/Cofins, eu informo os registros F600, 1300 e 1700, porém quando gero o relatório da "Consolidação da Contribuição do Período" não é apresentado o valor referente a contribuição retida na linha "Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período". Seguem imagens das telas para melhor entendimento. Alguém sabe identificar o que estou fazendo de errado!

Exibições: 3680

▶ Responder esta

Respostas a este tópico

Permalink Respondida por Nivaldo Moreira da Costa em 7 junho 2011 at 9:11
Por favor alguém poderia me ajudar?
Permalink Respondida por Nivaldo Moreira da Costa em 8 junho 2011 at 9:21
Ninguem? Estou precisando muito que alguem me ajude, pois não estou conseguindo ver o que estou fazendo de errado. Se alguém puder me ajudar eu agradeço.
Permalink Respondida por Eli Margarete em 8 junho 2011 at 9:37
Estamos com o mesmo problema! Até o momento sem solução... Também precisamos de auxílio! Alguém sabe o porque isso está acontecendo?
Permalink Respondida por Luis Carlos Ishida em 8 junho 2011 at 15:03

Boa tarde.

 

Os registros 1300 e 1700 são para controle do saldo do PIS/COFINS retidos.

Para informar o valor deduzido, você tem que preencher o Registro M200 (PIS) e M600(COFINS).

 

Abraços,

Luis

Permalink Respondida por Nivaldo Moreira da Costa em 8 junho 2011 at 17:36

Poxa vida, muito obrigado Luiz, eu não tinha observado os registros M200 e M600 pois peço para Gerar a Apuração pelo PVA e pensei que apenas eu informando as retenções nos registros F600, 1300 e 1700 já iria ser recuperado nos registros M200 e M600. Mas vi que os valores não são recuperados, então editei os registros M200 e M600 e deu certinho.

Mais uma vez, muito obrigado.

Permalink Respondida por Diogo Rocha Barbosa em 8 julho 2011 at 10:33

Prezados, informando os valores das contribuições não cumulativa retida na fonte nos registro F600, 1300 e 1700, o PVA não está apurando esses valores nos registro M200 e M600 quando mando gerar a apuração pelo PVA?

Isso é erro da apuração pelo PVA?

Permalink Respondida por Paula Leticia Conchi em 8 julho 2011 at 21:15

 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/efd-pis-cofins.htm

M200/M210 (PIS) e M600/M610 (COFINS)

A geração automática de apuração (funcionalidade “Gerar Apurações” (Ctrl+M)) o PVA apura, em relação aos Registros M200 e M600, apenas os valores dos campos de contribuições (Campos 02 e 09) e de créditos a descontar (Campos 03 e 04). Os campos representativos de retenções na fonte (Campos 06 e 10) e de outras deduções (07 e 11) não serão recuperados na geração automática de apuração, devendo sempre ser informados pela própria pessoa jurídica no arquivo importado pelo PVA ou complementado pela edição do registro M200/M600.

Na funcionalidade de geração automática de apuração, os valores apurados e preenchidos pelo PVA para os Campos 02 e 09 (contribuições apuradas) e para os Campos 03 e 04 (créditos descontados) irão sobrepor (substituir) os valores eventualmente existentes nos referidos campos, constantes na escrituração.

A contribuições específica de SCP, face à impossibilidade de sua identificação em cada documento/operação escriturados nos Blocos A, C, D ou F, também não é apurada automaticamente pelo PVA. Assim, a demonstração da contribuição vinculada a SCP, em M210/M610, deverá sempre ser efetuada pela própria pessoa jurídica.

Os valores referentes ao PIS sobre a folha de salários também deverão ser informados diretamente pela PJ no registro M350.



Diogo Rocha Barbosa disse:

Prezados, informando os valores das contribuições não cumulativa retida na fonte nos registro F600, 1300 e 1700, o PVA não está apurando esses valores nos registro M200 e M600 quando mando gerar a apuração pelo PVA?

Isso é erro da apuração pelo PVA?

Permalink Respondida por Daiana em 10 janeiro 2012 at 15:33
Prezados, tenho duvidas sobre qual arquivo preencher, exemplo: Tenho clientes com retenção na fonte de orgãos publicos, tenho duvida de qual registro devo preencher com os valores que descontei e o cliente quem reteu? F600?1300?1700? Muito obrigada
Permalink Respondida por Rodrigo Medeiros Oliveira em 14 março 2012 at 10:22

Bom dia..
Estou com o mesmo problema preciso informar um valor para

"Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período"

Faço a inclusão de registros (F600, 1300 e 1700) mas mesmo assim ao gerar a Apuração,o total nao vai para o campo

"Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período"!!

Alguem já passou por isso?

Obrigado,Aguardo Retorno.

Permalink Respondida por Beatriz Oliveira em 14 março 2012 at 11:18
Bom dia você precisa editar a escrituraçao e incluir o valor da deduçao como descrito no "Controle dos valores retidos na fonte I700" e inserir o valor no campo "valor da contribuiçao deduzida no período". Depois no campo 5 da "valor retido na fonte deduzido no período M200" o mesmo valor informado.
Permalink Respondida por Rodrigo Medeiros Oliveira em 14 março 2012 at 11:23

Muito Obrigado Beatriz...
Vou fazer esse procedimento...

Tenha um bom dia.

Permalink Respondida por Daiana em 14 março 2012 at 11:31
Muito bem pessoal fiz assim e fechou meus registrros!

Obrigada a todos!

F600,1300,1700,M200 E M600.

:d

▶ Responder à discussão

RSS