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Pessoal, boa tarde.

O validador do sped pis/cofins está acusando uma duplicidade na chave do registro D200.

O arquivo está sendo gerado da seguinte forma:

|D200|08|00|U||19367|19381|6352|18012011|1740,63|0|
|D201|01|1740,63|1740,63|1,65|28,74||
|D205|01|1740,63|1740,63|7,6|132,28||
|D200|08|00|U||19382|19383|5352|18012011|217,69|0|
|D201|01|217,69|217,69|1,65|3,59||
|D205|01|217,69|217,69|7,6|16,55||
|D200|08|00|U||19384|19385|6352|18012011|263,78|0|
|D201|01|263,78|263,78|1,65|4,35||
|D205|01|263,78|263,78|7,6|20,05||

 

Realmente o primeiro e o terceiro registro D200 a chave está igual, o problema é que entre os dois intervalos de documentos fiscais existe um outro CFOP

df 19367 a 19381 CFOP 6352 em 18/01/2011

df 19382 a 19383 CFOP 5352 em 18/01/2011

df 19384 a 19385 CFOP 6352 em 18/01/2011

 

Os campos documento inicial e final também deveriam compor a chave deste registro.

 

Como voces estão gerando estes registros?

 

Att.

Wendell

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Respostas a este tópico

Wendell, boa tarde,

Os registros D201 devem ser enviados agrupados sempre por CST_PIS, ALIQ_PIS e COD_CTA, os campos Documento Inicial e Final não compõem a chave deste registro, portanto no seu caso creio que você deve enviar apenas 2 registros D200 e seus respectivos filhos, um dos registros indo do Documento 19367 a 19385 e o outro de 19382 a 19383.

Wendell,

 

Realmente os campos documento inicial e final não estão sendo considerados como chaves. Nesse post de 05/01/2011 o Jorge Campos colocou que os campos chaves desse registro D200 são:

COD_MOD + COD_SIT +SER + SUB + CFOP + DT_REF

 

A RFB não colocou no guia prático essa informação, tão pouco nas perguntas frequentes do site nacional, mas com certeza isso é ruim e dificulta a geração do magnético e as conciliações.

Tem muitas informações como estas de chaves dos registros que não são encontradas no Guia Prático, mas estão no validador, então infelizmente temos que ir descobrindo essas chaves na hora de validar arquivos de testes e fazer as correções necessárias ao se deparar com erros, pelo menos o SPED ainda é mil vezes melhor na minha opinião que um Sintegra o SEF-PE...
Complementando... existe o post sped-pis-e-cofins-17 que trata basicamente do mesmo problema que o seu Wendell.

A única forma que vejo é fazer deste jeito mesmo.. só acho que vai ficar muito confuso este número de documento inicial e final.

Obrigado a todos.

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