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1) No registro E110 quando empresa possui saldo credor, o validador está dando mensagem de erro, dizendo o seguinte. "Valor Total de ICMS a recolher deve ser igual ao campo Valor Total de Saldo Devedor antes das deduções, menos o campo Valor Total de Deduções".
- Valor Total do ICMS a recolher neste caso é zero, pois, o valor apurado é saldo credor.
- Fazendo o cálculo mencionado o valor fica negativo neste campo, mas validador não aceita valor negativo.
- O valor do saldo credor ele recusa dizendo que o saldo está errado, mas está correto.

Alguém sabe explicar o problema?


2) No registro C197 conforme o layout alterado os códigos de ajustes devem estar de acordo com as tabelas de cada Estado. No caso do RS e SP não publicaram estas tabelas no site http://www.sped.fazenda.gov.br/sped, então conforme layout EFD foi utilizado a tabela 5.3, dando como exemplo de uma NF o código ficaria SP40000001 por ser uma NF com diferencial de alíquota, porém, o validador está recusando dizendo que possui erro e também não disponibiliza uma lista de códigos que eu possa utilizar. O que devo fazer?


Obrigada

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Respostas a este tópico

1.

a) Campo 11 "VL_SLD_Apurado" deve ser Zero
b) Campo 12 "VL_TOT_DED" deve ser Zero
c) Campo 13 "Vl_ICMS_Recolher" também igual a zero
d) Campo 14 "VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR" maior que zero

2. O registro C197 não deve ser informado para as UF´s que não possuem a tabela própria.
Os ajustes que porventura existam devem ser feitos diretamente no Registro E110 nos campos 04, 05, 08, 09 ou 12 e no Registro E111.
Obrigada pela resposta.
Sidney

Foi informado no registro E110 exatamente da forma que colocaste os campos 11,12,13 e 14, porém no validador continua dando erro. Segue anexo a tela com os valores, se puder olhar e me dar uma dica.

Obrigada
Anexos
|E110|0,00|0,00|0,00|0,00|1800,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|1800,00|0,00|

Agora que vi os seus anexos

Débitos
+610.082.42
+164.254,67
= 774.337.09

Créditos:
-467.009,34
-164.088,57
- 529,51
=-631.627,42

Saldo Devedor: 142.709,67

Valor Total das Deduções: 142.709,67
(Regra de qualquer escrituração fiscal:
Dedução não gera saldo credor, não se pode deduzir mais do que saldo devedor)

Outros créditos poderia gerar saldo credor, dedução não!)

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