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Registro E110 x C197

Estou com problemas na validacao do registro E110

no meu estado SC, para fazer um lançamento de deducao referente a um documento, devo criar um registro C197 com o codigo de ajuste SC60000999...

faco isso no meu arquivo e no registro E110 coloco o valor desse lancamento no campo 12...

na validação de conteúdo do SPED ele da o seguinte erro:
"O valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197, quando a dedução for proveniente de documento fiscal (Tabela 5.3), mais a soma das deduções do registro E111."

o valor que o validador calcula na soma dos registros C197 desse ajuste é zero... mas eu mando esse registro com valor...

esse é o registro C197 que mando:
|C195|000003||
|C197|SC40000999|Responabilidade Tributaria||000000004,17|007,00|000000000,30|000000000,00|
|C197|SC60000999|ICMS Responsabilidade tributaria||000000004,17|007,00|000000000,30|000000000,00|

o ajustes SC40000999 nao da critica, apenas o registro SC60000999

e esse é o registro E110 que mando:
|E110|000003908,77|000000000,30|000000000,00|000000008,27|000000505,21|000000040,33|000003371,50|000000000,00|000000000,00|000000000,30|000000000,30|000000000,00|000000000,00|000000000,00|

em anexo tb estou mandando o arquivo para impostacao, talvez alguem possa me ajudar com essa duvida...

desde ja agradeco...

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sped.txt, 891 KB

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Respostas a este tópico

Permalink Respondida por Junior Friedrich em 23 setembro 2009 at 18:03

desculpem, o registro E110 saiu cortado... esse eh o registro completo

|E110|000003908,77|000000000,30|000000000,00|000000008,27|000000505,21|000000040,33|
000003371,50|000000000,00|000000000,00|000000000,30|000000000,30|000000000,00|
000000000,00|000000000,00|

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Permalink Respondida por Geise Baldan em 23 setembro 2009 at 18:08

O MEU ERRO É PARECIDO COM O SEU
SERÁ K TEM OUTRO PROBLEMA NA VERSAO??
O valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando os ajustes (provenientes de documento fiscal) referirem-se a créditos por entrada, outros créditos e estornos de débito.

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Permalink Respondida por Sidney Costa em 23 setembro 2009 at 18:36

Tirei o relatório do seu anexo e os valores estão batendo corretamente.

Entre em contato com o "fale conosco" do site do SPED.

Já aconteceu comigo de achar 3 falhas no validador, em situações raras de escrituração, e ser respondido que realmente existia o erro, que foram posteriormente corrigidos.

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Permalink Respondida por Sidney Costa em 23 setembro 2009 at 18:47

Aparentemente a soma de Estornos do registro C197 não está sendo considerada.

Se substituir este registro C197, por um registro E111 com código SC049999 valida.

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Permalink Respondida por Junior Friedrich em 23 setembro 2009 at 18:57

exatamente, eu acho que vou ter que fazer isso, usar o SC049999, pois ate dia 30/09 tenho que enviar, se nao conseguir resolver essa pendencia vou mandar nesse codigo de ajuste...

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Permalink Respondida por Sidney Costa em 23 setembro 2009 at 19:24

Mas não esqueça de entrar em contato com "Fale Conosco" do site SPED:
http://www1.receita.fazenda.gov.br/fale-conosco/default.htm

Junior Friedrich disse:

exatamente, eu acho que vou ter que fazer isso, usar o SC049999, pois ate dia 30/09 tenho que enviar, se nao conseguir resolver essa pendencia vou mandar nesse codigo de ajuste...

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Permalink Respondida por Junior Friedrich em 24 setembro 2009 at 8:41

Entrei em contato com o "Fale Conosco" do SPED, e olha o que me responderam....

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