SPED Brasil

Rede Virtual de troca de informações sobre o SPED

REGISTRO F600 NAO GERA CREDITO NA APURAÇÃO DE PIS/COFINS ???

Boa tarde a todos!

Na escrituração digital do SPED PIS/COFINS, tenho lançamentos de Documentos Fiscais de Saída tipo A100 com os valores de deduções PIS/COFINS informados, como também os registros F600 referente as retenções.

Após a execução das apurações, através do relatório de Consolidação da Contribuição do Período, é identificado a falta dos valores lançados nos registros F600/A100 na linha Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte Deduzido do Período.

Pergunta: Porque a apuração não considerou os valores para dedução ?

Dados Gerais da Escrituração:

Natureza da pessoa jurídica:

00 Sociedade empresária em geral

Tipo de atividade preponderante:

0 Industrial ou equiparado ...

Indicador de apuração:

2 Apuração com base no registro individualizado

Incidência tributária do período:

1 Escrituração de operações com incidência exclusivamente ...

Método de apropriação de créditos comuns:

2 Método de rateio proporcional (Receita Bruta)

Tipo de contribuição apurada no período:

1 Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica

Versão: 1.0.7

Desde já agradeço a atenção de todos.

Raul Amorim

Analista Totvs

Tags: A100, F600, SPED PIS/COFINS

Exibições: 1565

Responder esta

Respostas a este tópico

Raul,

Vc cumpriu o procedimento abaixo:

Onde e como vão ser lançadas as retenções de PIS e Cofins na EFD PIS/COFINS?

 

As retenções efetivamente ocorridas no mês da escrituração serão informadas no registro F600, sendo que o seu aproveitamento ocorrerá através do campo 06 - VL_RET_NC ou campo 10 - VL_RET_CUM, retenção de natureza não-cumulativa e cumulativa, respectivamente, do registro M200 (PIS) ou M600 (Cofins). Os registros 1300 (PIS) e 1700 (Cofins), por sua vez, são utilizados para realizar o controle de eventuais saldos de retenção na fonte.

Jorge,

Sim,

...efetuei o procedimento lançando os valores deduzidos, que destacou-se na linha Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte Deduzido do Período.

A priore deduzi que a apuração geraria estes valores.

Grato pela prontidão,

Raul Amorim.


Jorge Campos disse:

Raul

Vc cumpriu o procedimento abaixo:

Onde e como vão ser lançadas as retenções de PIS e Cofins na EFD PIS/COFINS?

 

As retenções efetivamente ocorridas no mês da escrituração serão informadas no registro F600, sendo que o seu aproveitamento ocorrerá através do campo 06 - VL_RET_NC ou campo 10 - VL_RET_CUM, retenção de natureza não-cumulativa e cumulativa, respectivamente, do registro M200 (PIS) ou M600 (Cofins). Os registros 1300 (PIS) e 1700 (Cofins), por sua vez, são utilizados para realizar o controle de eventuais saldos de retenção na fonte.

Bom dia Jorge!

Esse lançamento no registro F600 seria na situação de prestação de serviço para o cliente, e ele retem os impostos quando ultrapassa os R$ 5.000,00 e nos creditamos do PIS/COFINS que ele reteve. Correto?

 

Att.

Vanessa

Responder à discussão

RSS