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Jorge e Colegas,

 

O validador do Sped Pis e Cofins ( seja na versão 1.0.2 ou 1.0.3 ) está apresentando a seguinte mensagem no campo 03 dos Registros M200 e M600:

O valor do campo deve igual ao somatório do campo Valor do Crédito descontado neste período de escrituração nos Registros 1100 - Controle de Créditos Fiscais - PIS/PASEP (no M200) ou 1500 - Controle de Créditos Fiscais - COFINS (no M600) onde o Período de Apuração do Crédito seja anterior ao Período da Escrituração.

 

Ocorre que no Registro 1100 eu não tenho créditos do mês anterior. Estou somente demonstrando o crédito gerado no mês e compensado no mês com débito do próprio período.

 

Obs1. Basta deletar os Registros 1100 e 1500 para validar sem erros.

Obs2. Se tiver qualquer crédito do período anterior também valida sem erros.

 

Porém no Guia Prático é claro: tem por objetivo realizar o controle  de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração.

 

Agradeço se alguém puder me ajuda.

 

Zuffo

 

|M001|0|
|M100|101|0|100125,00|1,6500|||1652,06|0,00|0,00|0,00|1652,06|1|165,00|1487,06|
|M105|01|50|100000,00|0,00|100000,00|100000,00||||
|M105|10|50|125,00|0,00|125,00|125,00||||
|M200|165,00|165,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|M210|01|10000,00|10000,00|1,6500|||165,00|0,00|0,00|0,00|0,00|165,00|
|M500|101|0|100125,00|7,6000|||7609,50|0,00|0,00|0,00|7609,50|1|760,00|6849,50|
|M505|01|50|100000,00|0,00|100000,00|100000,00||||
|M505|10|50|125,00|0,00|125,00|125,00||||
|M600|760,00|760,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|M610|01|10000,00|10000,00|7,6000|||760,00|0,00|0,00|0,00|0,00|760,00|
|M990|12|
|1001|0|
|1100|012011|01||101|1652,06|0,00|1652,06|0,00|0,00|0,00|1652,06|165,00|0,00|0,00|0,00|0,00|1487,06|
|1500|012011|01||101|7609,50|0,00|7609,50|0,00|0,00|0,00|7609,50|760,00|0,00|0,00|0,00|0,00|6849,50|
|1990|4|

Tags: 1100, 1500

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Respostas a este tópico

Estou com a mesma dúvida, alguém já matou a charada?

Zuffo,

 

A resposta está na tua pergunta:

 

"Porém no Guia Prático é claro: tem por objetivo realizar o controle  de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração."

 

Se há saldo, gera-se o 1100/1500. Se não há, não há que se informar tais registros.

Estes registros não têm o objetivo de controlar os créditos do período e sua utilização. Isto é feito no Bloco M.

 

Abraços!

 

Jurânio Monteiro

www.juraniomonteiro.com

 

Jurânio

O PVA não valida quando em determinado período possui registro 1100 e 1500, se no período houver um crédito de 100,00 e foi utilizado 50,00 para compensar débito deste mês e restando um saldo de R$ 50,00 para utilizar no mês seguinte.

Assim como não valida se estou compensando um crédito do mês anterior.

O PVA não está aceitando qualquer lançamento nos registros 1100 e 1500 que possuem compensação.

Zuffo

Os créditos do período não devem ser informados nos registros 1100 e 1500. Com créditos de meses anteriores funciona normalmente, ao menos nos testes que eu fiz. Se tens uma situação em que não funcione com créditos dos meses anteriores, por favor poste a tela do 1100, para poder estar realizando testes com a situação que não funciona.

Olá, a respeito dos creditos de periodos anteriores estou colocando nos registros 1100 e 1500 e os creditos do periodos nos registros M100 e M500, gostaria de saber se aparece em algum campo a soma do total dos creditos (credito anterior + credito do periodo).

Thomas


qual seu email, para que eu possa enviar um arquivo?

Zuffo

Olá.

Segunda o Guia Prático os registros 1100 e 1500 "tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração". No exemplo dado pelo Giovani Zuffo, em que num período há um crédito de 100,00 e foi utilizado 50,00 para compensar débito deste mês e restando um saldo de R$ 50,00 para utilizar no mês seguinte, se baseando na descrição do Guia, teríamos que escriturar o controle desse crédito, fato que o PVA não aceita. O jeito por enquanto é utilizar somente de créditos de períodos anteriores mesmo...

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