SPED Brasil

Rede Virtual de troca de informações sobre o SPED

Tenho um arquivo que esta sendo validado,

tenho uma nota fiscal que teve outras despesas

lanço o valor dessas outras despesas no registro 54 com o código 999 (conforme o manual do sintegra)

o que ocorre é que coloco as outras despesas com codigo 999 na segunda linha do registro 54 (conforme pode ser visto um exemplo abaixo)e ao analisar a nota quem tem essas outras despesas é apresentado um produto que não conta nessa nota e erro na soma dos itens

mas quando coloco esse 999 na ultima linha (conforme abaixo) a nota fica corretamente no validador do sintegra

Abaixo imagem (anexo) comparando o item que esta na minha nota com o que aparece no sintegra

exemplo.png

Gostaria de saber se eu poderia deixar da primeira forma ou se tenho de obrigatoriamente colocar o 999 na ultima linha?

ou se isto seria um erro do validador ? 

Tags: 54, duvida, registro, sintegra

Exibições: 333

Responder esta

Respostas a este tópico

Oi Rafaela,

 

Pelo o critério de preenchimento do layout seria seguinte ordem:

 

CAMPO 08 - Deve refletir a posição seqüencial de cada produto ou serviço na nota fiscal, obedecendo aos seguintes critérios:


1)  001 a 990 - número seqüencial do produto ou serviço;
2)  991 - identifica o registro do frete;
3)  992 - identifica o registro do seguro;
4)  993 - PIS/COFINS;
5)  994 - apropriação de crédito de ativo imobilizado;
6)  995 - ressarcimento de Substituição Tributária;
7)  996 - transferência de crédito;
8)  997 - complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS;
9)  998 - serviços não tributados;
10) 999 - identifica o registro de outras despesas acessórias;

 

Seguindo o critério o layout no primeiro exemplo foi declarado (1 - Produto), (10 – Outras Despesas ) e (1 – Produto), desta forma e terceira linha ficou errada por que não segue a ordem conforme critério do layout, já o segundo exemplo foi declarado (1 - Produto), (1 - Produto) e (10 – Outras Despesas ) exemplo seria o correto por que segue a ordem do layout desta forma respondendo sua pergunta no meu entendimento obrigatoriamente o 999 deverá ser a ultima linha desta Nota Fiscal.

 

Espero ter ajudado.

Responder à discussão

RSS