Rede Virtual de troca de informações sobre o SPED
Sped Fiscal - Industria Grafica
Amigos estou com uma duvida, me ajudem por favor.
Minhas notas fiscais de faturamento são notas fiscais de serviço; ao entregar uma mercadoria ao cliente emito uma nota de remessa, que acompanha a nf de serviço de faturamento.
Nas compras de materia prima não me credito de icms, somente de ipi.
Por ser grafica estamos sujeitos a aliquota 0 (zero) de IPI sobre os serviços prestados.
Hoje nos livros em papel aprece normalmente os cfop's 5.933 e 6.933 vlr contabil e isentas e outras.
A minha duvida, é se terá que ir para o sped fiscal??
Respostas a este tópico
-
Permalink Respondida por Felipe de Almeida em
-
Magali,
A EFD é um substituto do livro em papel e acredito que tudo que era escriturado no papel deve continuar na EFD.
Para mim um documento fiscal modelo 1, 1A ou 55 com CFOP 5933 ou 6933 vai dar origem a um registro tipo C100, com as seguintes características:
Campo “Código da Situação do Documento Fiscal” = 08
Campos referentes a valores monetários == Informados com zero
O registro tipo C170 não será gerado e o registro tipo C190 será informado com os campos referentes a valores monetários zerados.
-
Permalink Respondida por Antonio Alexandre em
-
Boa tarde.
Vc diz "Nas compras de materia prima não me credito de icms, somente de ipi.". Há alguma confusão aí, a industria vende um serviço e se credita de IPI.
Depois "Por ser grafica estamos sujeitos a aliquota 0 (zero) de IPI sobre os serviços prestados.". Sobre serviços não incide IPI, a menos que vc se refira a "Indutrilização por encomenda" que não será acobertada por documento fiscal de ISSQN.
Depois "Hoje nos livros em papel aprece normalmente os cfop's 5.933 e 6.933 vlr contabil e isentas e outras." Vc emiti uma NF de serviços e depois uma NF mod 1 com CFOP 5.933 e 6933?
Bem-vindo a
SPED Brasil
© 2012 Criado por Aliz Inteligência Sustentável.
Ativado por
