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Boa tarde

 

Estou tentando validar um arquivo no EFD e tenho lançamento de nota com 2 cfop´s e o EFD nao deixou passar..alguem sabe o motivo?

 

Obrigada

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Respostas a este tópico

Oi Silvana,

 

Você pode ter 2 CFOPs em uma NF desde que eles comecem com a mesma numeração, o que vc não pode é ter por exemplo 1XXX e 2XXX ou 2XXX e 3XXX, pois o primeiro é que identifica se a Operação é dentro do Estado, Fora do Estado ou Importação e Exportação, então vc não pode ter esse inicio diferente em uma única NF, concorda?

 

Existe um cruzamento de informações no validador do CFOP com a UF do Participante.

 

Att, Tatiana.

Ola Tatiana, primeiramente obrigada pela atenção., mas estou com esse problema em validação de um cliente meu, ele tem uma nf 290536 que nela temos os cfops 1949 e 1556..e no sped da erro de duplicidade.

Tens ideia?

Obrigada
Existia um problema com o nosso sistema que usamos aqui. A nota fiscal tinha que ser lançada separada quando tinah CFOP's diferentes. Dava certinho no sintegra.
No EFD, acusa duplicidade de nota, pelo fato de existir 2 registros com o mesmo numero de nota. Apos atualizarmos nosso sistema , o erro parou. Agora lançamos a nota uma unica vez, e em cada produto informamos o CFOP correspondente.

Silvana,

 

A resposta sobre a sua pergunta está no FAQ do SPED Fiscal, veja se te ajuda:

 

-----------------------

Atenciosamente,

Geraldo Nunes

Belo horizonte/MG

(31)9426-0089

geraldo.nunes@yahoo.com.br

 

 

Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-fiscal.htm

 

Consolidação por CST/CFOP/Alíquota

O que é consolidação na combinação CST/CFOP/Alíquota?

Seria como o exemplo abaixo:
Nota Fiscal: N° 0001
Item 1:  CST_ICMS = 000
CFOP = 5102
ALIQ_ICMS = 17%
Valor ICMS: 1000,00
Item 2: CST_ICMS = 000
CFOP = 5102
ALIQ_ICMS = 17%
Valor ICMS: 1000,00
Item 3: CST_ICMS = 000
CFOP = 5101
ALIQ_ICMS = 17%
Valor ICMS: 500,00.
Consolidação do Registro C190:
1° Registro C190: CST_ICMS = 000, CFOP = 5102, ALIQ_ICMS = 17% Valor ICMS: 2000,00
2° Registro C190: CST_ICMS = 000, CFOP = 5101, ALIQ_ICMS = 17% Valor ICMS: 500,00.

Ola Geraldo

 

Nas saidas não tenho problema, estou com erro nas entradas, mesmo nota tenho cfop 1949 e 1556..

 

Obrigada

 

Geraldo Nunes disse:

Silvana,

 

A resposta sobre a sua pergunta está no FAQ do SPED Fiscal, veja se te ajuda:

 

-----------------------

Atenciosamente,

Geraldo Nunes

Belo horizonte/MG

(31)9426-0089

geraldo.nunes@yahoo.com.br

 

 

Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-fiscal.htm

 

Consolidação por CST/CFOP/Alíquota

O que é consolidação na combinação CST/CFOP/Alíquota?

Seria como o exemplo abaixo:
Nota Fiscal: N° 0001
Item 1:  CST_ICMS = 000
CFOP = 5102
ALIQ_ICMS = 17%
Valor ICMS: 1000,00
Item 2: CST_ICMS = 000
CFOP = 5102
ALIQ_ICMS = 17%
Valor ICMS: 1000,00
Item 3: CST_ICMS = 000
CFOP = 5101
ALIQ_ICMS = 17%
Valor ICMS: 500,00.
Consolidação do Registro C190:
1° Registro C190: CST_ICMS = 000, CFOP = 5102, ALIQ_ICMS = 17% Valor ICMS: 2000,00
2° Registro C190: CST_ICMS = 000, CFOP = 5101, ALIQ_ICMS = 17% Valor ICMS: 500,00.

|C100|0|1|00000009560000000005|55|00|1|154||27122010|27122010|1990,00|0|0,00|0,00|1990,00|9|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C170|1|0000011324|reposição parafuso|4,10000|53|1845,00|0,00|0|000|1949||1845,00|0,00|0,00|0,00||0,00||||0,00||0,00||0,00||||0,00||0,00|||0,0000|0,00||
|C170|1|0000011323|parafuso 3/8mm|4,0000|54|145,00|0,00|0|000|1556||145,00|0,00|0,00|0,00||0,00||||0,00||0,00||0,00||||0,00||0,00|||0,0000|0,00||
|C190|000|1949|0|1845,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
|C190|000|1556|0|145,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||
Silvana Franco disse:
Ola Tatiana, primeiramente obrigada pela atenção., mas estou com esse problema em validação de um cliente meu, ele tem uma nf 290536 que nela temos os cfops 1949 e 1556..e no sped da erro de duplicidade.

Tens ideia?

Obrigada

A Nota (C100) se informa uma única vez, que por sinal não tem CFOP.

 

Quem tem CFOP são seus itens (C170) e os lançamentos fiscais (C190) frutos do processamento dos valores destes itens.

Boa tarde,

 

Pessoal alguém consegui solução para esse caso da Silvana, tenho a mesma situação mas com 3 CFOP em apenas uma Nota fiscal.

 

alguém pode me ajudar?

 

agradeço.

Allan, 

Se o erro for duplicidade verifique no campo 02 NUM_ITEM do registro C170 o que está sendo informado. Este campo refere-se ao item da NF (1º item, 2º item e assim por diante). No caso acima é isso.

O Sidney Costa respondeu perfeitamente, a Nota (C100) só se informa uma vez, que por sinal não contem CFOP

o Registro (C170) é a descrição dos produtos das notas e poder ter um CFOP diferente para cada ITENS

no registro C170 tem a sequencia e o codigo do produto que podem estar duplicado?

o Registro (C190) tem que ser informado a soma... também pelo situação tributario ( 000 - 100 % tributado , 020 - base reduzida, etc...) 

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