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SPED - PIS COFINS - REGISTRO M100 e 1100
Boa tarde:
-Estou com uma dúvida: porque não trás o saldo total dos dois meses no relatório “DEMONSTRAÇÃO DOS CREDITO APURADO NO PERÍODO “para aproveitamento futuro, que no caso do meu exemplo abaixo é R$ 2.773,59? Está correto só trazer o apurado no M 100?
- Outra dúvida: nos saldos lançados no registro 1100 (saldo anterior 08/2011 e saldo do mês 10/2011) está correto trazer dois lançamentos para 1100?
Tipo - REGISTRO M 100
(credito de PIS relativo ao período)
Período 01/10/2011 a 31/10/2011
Campo 15 - Saldo de créditos a utilizar em períodos futuros ... R$ 41,25
Tipo - REGISTRO 1100 –(ativado o programa na competencia10/2011)
(controle de créditos fiscais - PIS)
Campo 06 - Crédito de período anterior (origem – 08/2011) ... R$ 3.151,05
Campo 09 - Valor de credito utilizado do período anterior ... R$ 418,71
Campo 18 - Saldo de créditos a utilizar em período futuro (no caso 10/2011) ... R$ 2.732,34
OBS:
Neste registro de controle 1100 o programa do SPED PIS/COFINS trás dois registros de lançamentos para os valores de saldos anteriores:
08-2011 - Saldo de créditos a utilizar em períodos futuros... R$ 2.732,34
10-2011 - Saldo de créditos a utilizar em períodos futuros... R$ 41,25
Na opção- relatório do programa Demonstração dos créditos não soma os saldos dos meses 08/2011 e 10/2011, só trás o do mês R$ 41,25. não deveria trazer o saldo acumuladoR$ 2.773,59?:
Opção “relatórios” do programa SPED- PIS COFINS:
- DEMONSTRAÇÃO DOS CREDITO APURADO NO PERÍODO
Período 01/10/2011 a 31/10/2011
-Descrição
Campo 11: Saldo de créditos a utilizar em períodos futuros.... R$ 41,25
Respostas a este tópico
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Permalink Respondida por Maximiliano Mascarenhas em
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Resposta a primeira pergunta: O relatório "Demonstração de Créditos Apurados no Período" disponibilizado no PVA, somente exibe informações de créditos do período corrente.
Resposta a segunda pergunta: está correta a maneira como está informando, pois deverá gerar os Registros 1100(PIS) e 1500(COFINS) para cada período que exista crédito e referente a cada Tipo de Crédito.
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Permalink Respondida por Maximiliano Mascarenhas em
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Exemplo:
Nestes seguintes meses tenho esses créditos (será gerado um Registro 1100/1500 para cada período, conforme o Guia):
- Julho: 10,00
- Agosto: 15,00
- Setembro: 20,00
No mês de Outubro a minha contribuição é de R$ 7,00. No período corrente, tenho um crédito de R$ 25,00 e não quero utilizá-lo, porque créditos de um período anterior suprirá o valor da minha contribuição. Poderei utilizar o crédito do mês de Julho (R$ 10,00) para abater o valor da minha contribuição em Outubro. Desta forma, poderei lançar o crédito de Outubro para o próximo período (será informado nos Registros M100/M500).
No campo 04 (VL_TOT_CRED_DESC_ANT) dos Registros M200/M600 será informado o valor de R$ 7,00 (é o que preciso para utilizar).
No campo 13 (VL_CRED_DESC_EFD) dos Registros 1100/1500 referente a Julho será informado o valor de R$ 7,00 (foi o valor que utilizei em Outubro) e restará R$ 3,00 que será informado no campo 18 (SLD_CRED_FIM) para períodos futuros.
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Permalink Respondida por Maximiliano Mascarenhas em
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Os Registros 1100 e 1500 é somente para períodos anteriores (conforme o GUIA). Os Registros M100 e M500 é somente para o período corrente.
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Permalink Respondida por Dione Marcon em
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Bom dia Maximiliano,
Tu sabes me informar se esta questão continua igual, ou seja, no relatório de "Demonstração de Créditos Apurados no Período" realmente não constará todo o valor do campo "Crédito de Saldo a Utilizar em Período de Apuração Futuro" dos registros 1100 e 1500? Cf. vc mencionou os registros tratam de períodos diferentes, mas nos parece inconsistente, um registro demonstrar uma informação e em outro, uma diferente.
Grata.
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Permalink Respondida por Paulo Henrique Ruiz Da Silva em
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Bom dia a todos,
No meu caso estou com problemas no resgitro M100 e M500, Porque meu dacon deu saldo credor no mês.
Preciso que me ajudem a lançar esse saldo referente ao mês Corrente, segue com meu relatorio está sendo informado.
VL_CRED = 46704,80
VL_CRED_DISP = 46704,80
VLR_CRED_DESC = 46704,80 Aqui deveria ser 36564,27
SLD_CRED = 0 Aqui deveria ser 10384,99
Obrigado
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Permalink Respondida por Fabio Fernandes dos Santos em
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Bom dia,
Paulo, estou com a mesma dúvida/problema.
Ohhh, e agora quem poderá nos ajudar ????
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Permalink Respondida por Maximiliano Mascarenhas em
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Paulo,
As informações nos Registros M100/M500 serão preenchidas nos seguintes campos:
VL_CRED: 46704,80
VL_CRED_DISP: 46704,80
IND_DESC_CRED: 1 (Utilização de valor parcial para desconto da contribuição apurada no período)
VL_CRED_DESC: 36564,27
SLD_CRED: 10140,53 (você informou 10384,99, mas o resultado da subtração do Saldo Disponível pelo valor utilizado é 10140,53 = 46704,80 - 36564,27).
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Permalink Respondida por Paulo Henrique Ruiz Da Silva em
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Obrigado pela resposta, mas como e onde eu informo o valor parcial no mastersaf ?
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Permalink Respondida por Maximiliano Mascarenhas em
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Não sei como funciona nesse sistema, mas a maioria dos sistemas que tive contato, tudo o que diz respeito ao PIS/COFINS, o controle é realizado através de um Livro de Apuração. Entrar em contato com a empresa desenvolvedora desse software.
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Permalink Respondida por Thomas Hans Bärtschi em
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Paulo, para dúvidas referentes a algum sistema de geração do arquivo, aconselho a buscar o canal de suporte da desenvolvedora da ferramente.
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