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Prezados,

 

Estamos trabalhando com um cliente que tem saldo credor de periodo anterior e a apuração do mês finaliza com saldo credor, já localizei discussões sobre esse assunto para empresas do lucro real, porém neste caso a empresa é optante pelo lucro pressumido!

 

No registro M200 e M600 posso informar:

 

O valor da contribuição cumulativa no periodo, que é gerado no momento do calculo da apuração;

 

Valor retido na fonte deduzido no periodo - Informado manualmente pois não é automaticamente transferido do registro F600, que também foi lançado no registro 1300 e 1700;

 

Outras deduções do regimo cumulativo no periodo - Neste campo informei o saldo credor do periodo anterior que também foi lançado no registro 1200 e 1600;

 

O saldo a pagar/recolher - Neste campo devo informar o valor a recolher, porém a apuração é credora e não consigo informar valor negativo, (exemplo: -100,00), nem zero, pois ele exige que seja feito o calculo dos campos: (Valor da contribuição-retidos-outras deduções=Saldo a pagar/recolher).

 

Estou lançando o saldo credor do periodo anterior em campo incorreto, faltou algum lançamento?

Como posso fechar o valor apurado no SPED PIS e COFINS com o valor da apuração? Credor no caso.

 

Agradeço muito a colaboração de todos.

 

Atenciosamente.

 

 

 

Tags: -, COFINS, CREDOR, E, LUCRO, PARA, PIS, PRESSUMIDO, SALDO, SPED

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Respostas a este tópico

O registro M200 e M600 não faz controle de saldo. Apenas deve-se preencher com os valores de créditos e débitos, bem como o montante a pagar (que pode ser 0). Tenha em mente que o total do crédito não pode exceder o valor dos débitos, portanto nunca vai dar valor negativo.

Não existe apuração credora. O que existe é o controle dos créditos, que deve ser feito no bloco 1.

Lucro Presumido é regime cumulativo, não existem créditos.

Thomas, Agradeço muito sua explicação.

vou controlar o credito pelo bloco 1, obrigado.

Isto não é saldo credor, nem poderia, pois não existe saldo credor para Presumido.

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O valores retidos que não podem ser compensados no próprio mês, são controlados nos registros 1300/1700.

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O que está transportando são valores retidos, e não saldo credor.

eu tenho um cliente que tem saldo credor a transportar para janeiro ...entrei na ficha complemento da escrituração e digitei o saldo ..mais ainda estou com erro ...alguém fez isso ? o saldo a pagar apareçe já descontando este valor de crédito ?

desde ja obrigada

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