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Discussões de Elielton Souza
Página de Elielton Souza
Últimas atividades
Jussara
Convênio ICMS 143/2006 - Institui a Escrituração Fiscal Digital - EFD.
Cláusula sétima A escrituração prevista na forma deste convênio substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros:
I - Registro de Entradas;
II - Registro de Sa…
Domingos,
O Registro C190 é formado sempre pela combinação de CST_ICMS, CFOP e Alíquota do ICMS dos produtos relacionados no registro C170. O que está ocorrendo é que vc deve ter mais de um registro C190 com a mesma combinação de CST, CFOP e Aliquo…
Faça conforme a 2a disposição.
Conforme portaria SEF 08/2010:
REGISTRO 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO
Este registro destina-se a identificar o valor total das vendas realizadas pelo declarante com
recebimento por cartão de débito ou de crédito, por…
JB
O Perfil A foi somente para empresas de telecomunicações e comunicações. As demais empresas continuam no perfil B. Veja listagem das empresas obrigadas à EFD em 2010 no site da SEFAZ.
http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/index.php?action=download&…
Alessandra,
O perfil independe se a empresa é ou não emissora de cupom fiscal. O perfil é determinado pelo FISCO. Na Bahia foi adotado o perfil B. Atenção para os registros da impressora fiscal para o Estado da Bahia:
C400
C405
C410
C420
C490
C495
Fernando,
Vou lhe enviar um exemplo para vermos se resolve o seu problema
Em uma impressora fiscal temos as seguintes alíquotas:
T01 - 07%
T02 - 12%
T03 - 17%
Caso você esteja fazendo o registro referente à alíquota 17% com valor de R$ 50,00, vej…
André,
A data de entrega da EFD na Bahia é a que segue abaixo.
RICMS - Regulamento do ICMS do Estado da Bahia
Artigo 897-D ....
§ 2º O contribuinte deverá transmitir arquivo de EFD, por estabelecimento, até o dia 25 do mês subseqüente ao do perí…
Jorge,
O DF e PE conseguiram prorrogar a adoção da EFD para 2011?
Qual foi o cronograma adotado?
Elton
Qual é o seu e-mail?
Manda uma mensagem para o meu e-mail para que eu possa registrar em minha base de dados por favor.
elielton@digitalconsult.eti.br
Elton,
Além dos registros já conhecidos (c100, c170, e demais) para as NF-e e para o ECF.
Para o ECF no Mato Grosso Perfil B: C400, C405, C410, C420, C425 E C490.
Os registros específicos para postos são:
1300 - 1310 - 1320 - 1350 - 1360 e 1370.…
Gianfranco,
Quanto à lista ainda não tenho notícia, mas no site da Fazenda existe um local que você pode consultar se a empresa está ou não obrigada à EFD em São Paulo, acesse:
http://www.fazenda.sp.gov.br/sped/Sistema/Publico/Pesquisa.aspx
Saulo,
Se a UF não determinar qual o perfil do contribuinte, deve-se adotar a regra determinada no Ajuste SINIEF 02/2009:
Cláusula quinta - Compete à administração tributária da unidade federada a atribuição de perfil a estabelecimento localizado…
Pessoal,
Essa lista está destualizada. O Estado do Mato Grosso já listou cerca de 7.000 estabelecimentos para a entrega da EFD a partir de 2010 que não consta nessa lista. Cuidado com essa lista pois ela está incompleta. Nem olhei os demais Estados…
Jorge,
Gostaria que, se possível, leva-se uma dica aos responsáveis pela EFD nos Estados.
Toda vez que for criado um novo registro, que seja definido se cada UF vai ou não adotá-lo. Do jeito que hoje é determinado no guia prático, fica impossível…
Moisés,
Como existem vários posts sobre o mesmo tema, escolhi um e coloquei o retorno da sefaz.
segue o link: http://www.spedbrasil.net/forum/topics/registro-1700-campo-02
Dulcineia
O texto do guia prático está correto, pois determina que a inscrição estadual deve ser aquela registrada na UF do contribuinte substituído. Dessa forma ficou claro que é a inscrição em outro estado, ou seja, a UF de destino da mercadoria.…
Só como informação, eu questionei a Sefaz-CE sobre esse registro 1700. Eis a resposta:
Estamos aguardando o Guia Prático.
Atenciosamente,
Equipe DIEF/SPED
Lélia Cardoso Bezerra
Maria Teresa Porto
Maria do Socorro Oliveira
Liziêry de Brito F. Lim…
Norton,
O guia prático que está pronto não esclarece estas dúvidas, assim, para evitar maiores transtornos solicitei uma revisão deste ponto para a sefaz-ce. Vamos aguardar.
abraços
Jorge,
Estas dúvidas/questões deverão ser elucidadas com o novo guia do EFD? Nesta semana teremos este novo guia disponível?
Abs,
Norton
Informações do Perfil
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- O que espero dessa comunidade
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Caixa de Recados (5 comentários)
- Às 8:07 em 26 janeiro 2009,
Afonso Nogueira disse... - Elienton, grato por sua resposta.
Para que email envio o arquivo para vc avaliar?
Afonso
- Às 14:33 em 29 dezembro 2008,
Claudiney Morais disse... - Não consegui, Elielton.
Devo dedicar algum tempo a isso nessa semana, mas creio que só terei alguma resposta no início de janeiro.
- Às 10:43 em 18 dezembro 2008,
Marcos Cesar dos Santos disse... - Elielton,
bom dia!
Participei apenas de palestras, a ,maioria do conhecimento a respeito do SPED aprendi na base do tentativa/erro/acerto e aqui no Sped Brasil.
abçs
- Às 10:15 em 18 dezembro 2008,
Marcos Cesar dos Santos disse...
- Elielton,
Muito obrigado pela informação, tenho esta mesma linha de pensamento só precisava de uma outra opinião, fico a disposição.
Grato
- Às 21:38 em 21 outubro 2008,
jorge campos disse... - Elielton,
Ao longo do projeto-piloto do Sped fiscal e contábil, desenvolvemos uma metodologia de mapeamento e implantação do Sped fiscal e contábil, para dar um agilidade no processo e um nível de acertividade ao cliente. Contudo, por ser uma metodologia própria não podemos distribuir. Temos feito treinamentos para algumas empresas de consultoria de ERP interessadas neste modelo, além de estarmos aplicando este treinamento na Academia Mastersaf, que ocorre no IBTA, em São Paulo, na avenida Paulista. Caso haja interesse nesta metodologia, sugiro contatar a Mastersaf, ou a ALIZ.
abraços
Bem-vindo a
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