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Discussões de Jéssica Perin

Empresa Simples / CST_ICMS Registro D190

Iniciou esta discussão. Última resposta de Jéssica Perin 19 Dez, 2013. 2 Respostas

Boa tarde!Durante o desenvolvimento do Perfil C do Sped Fiscal, visto que empresas Simples Nacional poderão enviar o arquivo, deparei-me com a seguinte validação no campo 02 - CST_ICMS do registro…Continuar

Tags: CST_ICMS, C, Perfil, D190

Devolução de compra - rateio proporcional

Iniciou esta discussão. Última resposta de Edgard Bruno 9 Ago, 2013. 3 Respostas

Bom dia,Estou desenvolvendo o método de apropriação com base no rateio proporcional no Sped Contribuições, e surgiu uma situação a qual não sei como proceder:Exemplificação:Tenho uma nota de entrada…Continuar

Tags: compra, de, Devolução, proporcional, Rateio

Numeração Inutilizada no Sped Fiscal

Iniciou esta discussão. Última resposta de Sidney Costa 24 Fev, 2012. 2 Respostas

Olá, no meu Sped Fiscal tem duas numerações inutilizadas:|C100|1|0||01|05|2|000008257|||||||||||||||||||||||C100|1|0||01|05|2|000008258||||||||||||||||||||||Porem o pva acusa o seguinte erro:Os…Continuar

Tags: Inutilizada, Numeração

Apuração de ICMS

Iniciou esta discussão. Última resposta de Jéssica Perin 16 Dez, 2011. 5 Respostas

Olá, estou com problemas na apuração de ICMS:Exemplo: Tenho uma nota fiscal de saída com cobrança de ICMS por substituição tributária CST 010,  Logo os valores de ICMS Próprio e ICMS ST aparecem…Continuar

Tags: C190/C197

 

Página de Jéssica Perin

Últimas atividades

Jéssica Perin postou uma discussão

Empresa Simples / CST_ICMS Registro D190

Boa tarde!Durante o desenvolvimento do Perfil C do Sped Fiscal, visto que empresas Simples Nacional poderão enviar o arquivo, deparei-me com a seguinte validação no campo 02 - CST_ICMS do registro D190:A partir de julho de 2012, nas operações de aquisições de serviços o CST_ICMS deverá ser informado sob o enfoque do declaranteValidação: o valor informado no campo deve existir na Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS, indicada no item4.3.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de…Ver mais...
19 Dez, 2013
John Kennedy deixou um comentário para Jéssica Perin
"Olá, Você pode dar uma olhada neste vídeo, sobre SPEDPisCofins http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GgR-af8qAz4"
18 Fev, 2013
Jéssica Perin postou uma discussão

Devolução de compra - rateio proporcional

Bom dia,Estou desenvolvendo o método de apropriação com base no rateio proporcional no Sped Contribuições, e surgiu uma situação a qual não sei como proceder:Exemplificação:Tenho uma nota de entrada normal com um produto CST 56, o crédito foi rateado proporcionalmente entre 3 registros do M100:Código de crédito 101,201 e 301Problema:Ao fazer a devolução desta compra com CST 49, deverei estornar o crédito com registros de ajustes M110, porém como o crédito foi rateado entre 3 códigos de crédito,…Ver mais...
14 Dez, 2012
Marcos Roberto dos Santos Junior deixou um comentário para Jéssica Perin
"Jessica tudo bem? Vi que você teve a mesma dificuldade que estou tendo para gerar pis/cofins para lucro presumido. Como fez para resolver? abraços"
3 Maio, 2012
Jéssica Perin postou uma discussão

Numeração Inutilizada no Sped Fiscal

Olá, no meu Sped Fiscal tem duas numerações inutilizadas:|C100|1|0||01|05|2|000008257|||||||||||||||||||||||C100|1|0||01|05|2|000008258||||||||||||||||||||||Porem o pva acusa o seguinte erro:Os códigos de situação iguais a "04" e "05" somente poderão ser utilizados para Nf-e de emissão própria.Não entendo o que está errado!!! pois é de emissão própria!Alguem poderia me ajudar?Ver mais...
24 Fev, 2012
Benhur Alexandre Vieira deixou um comentário para Jéssica Perin
"Ola Jessica, conforme o email sobre o Frete,O Frete não pode constar na base de cálculo do pis cofins quando eu comecei a ver estavamos com dúvida do procedimento a fazer. O frete não pode ser informado como item, a…"
20 Fev, 2012
Jéssica Perin postou uma discussão

Apuração de ICMS

Olá, estou com problemas na apuração de ICMS:Exemplo: Tenho uma nota fiscal de saída com cobrança de ICMS por substituição tributária CST 010,  Logo os valores de ICMS Próprio e ICMS ST aparecem normalmente no registro C190. O problema é que este valor de ICMS próprio que está sendo informado juntamente com o valor de ICMS ST, está sendo apurado no registro E110 normalmente... Isto está aumentando muito o meu totalizador de débitos de ICMS.Dúvida: Já que é uma nota de Substituição tributária,…Ver mais...
15 Dez, 2011
Jéssica Perin postou uma discussão

Pis/Cofins sobre Frete destacado

Boa tarde, tenho dúvidas de como proceder ao escriturar uma nota fiscal de saída que tenha frete destacado.- O valor do frete deve ser rateado proporcionalmente entre os itens e a tributação a assumir é a do item?- Como fica a tributação de Pis e Cofins sobre este valor destacado na Nota de Saída?Ver mais...
12 Dez, 2011
Jéssica Perin postou uma discussão

CST 50 incompatível com o CFOP 1403?

Boa tarde.Ao importar um arquivo no novo PVA PIS/COFINS 1.0.4,  sugiram avisos que antes não apareciam:O produto de nota de entrada possui cst pis/cofins '50', e o cfop é 1403:"(CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito." Alguem sabe o por que deste aviso?Ver mais...
23 Nov, 2011
Jéssica Perin postou uma discussão

Novos CST PIS/COFINS na Nota fiscal eletrônica

Bom dia!Com o surgimento dos novos CSTs de PIS/Cofins (49,50-98) Estes são obrigatórios para notas de entrada no Sped Pis/Cofins, porém como o layout da NF-e não está preparado para suportar estes novod códigos, a orientação é utilizar o CST 99: CSTs: 49, 50,51,52,53,54,55,56,60,61,62,63,64...70,71,72,73..98)"Contudo, o leiaute da NF-e versões 1.10 e 2.00 não possibilitam a informações destes novoscódigos, assim, enquanto o leiaute da NF-e não for alterado para suportar os novos códigos,as NF-e…Ver mais...
3 Nov, 2011
Jéssica Perin postou discussões
27 Out, 2011
Jéssica Perin postou uma discussão

Ajustes de redução de crédito

Bom dia, gostaria de saber como proceder na EFD PIS/COFINS, quando o valor dos ajustes de redução de débito forem maiores que a própria contribuição apurada. Exemplificação:Créditos de PIS: 0,00Débitos de PIS : 50,00Ajustes de redução de débito PIS: 60,00 A contribuição de PIS a Pagar seria o valor da contribuição menos os ajustes de redução:50,00 - 60,00=-10,00isso indicaria que o valor da contribuição seria 0,00 sobraria 10,00 dos ajustes de redução.. onde informo esta sobra de 10,00?Posso…Ver mais...
25 Out, 2011
Jéssica Perin postou uma discussão

CSTs PIS/COFINS com cálculo de Imposto

Olá pessoal, gostaria de saber se os CST PIS/COFINS abaixo calculam imposto ou não: 49 - Outras operações de saída98 - Outras operações de entrada99 - Outras operaçõesVer mais...
19 Out, 2011
Jéssica Perin postou uma discussão

Como devem ser apresentadas as notas referenciadas no SPED PIS/COFINS?

Bom dia pessoal, estou com dúvidas de como escriturar uma nota fiscal oriunda de um cupom fiscal.Exemplificação: Gero um cupom fiscal no valor de R$ 100,00, no mesmo dia, efetuo o lançamento de uma nota referenciada de tal cupom.Ao gerar a EFD PIS/COFINS, como a nota deve ser apresentada? o valor do pis e do cofins não podem ser escriturados duas vezes, porém não sei como proceder neste caso.. se alguem puder ajudar, agradeço !Ver mais...
18 Out, 2011
Jéssica Perin postou uma discussão

CST PIS/COFINS Devolução

Bom dia, estou com dúvidas a respeito dos CSTs  PIS/COFINS em notas de devolução, tanto devolução de compra quanto de venda: Recebi a orientação de que notas de devolução de compra, o CST deve ser 49 - Outras Operações de Saída, vendo deste modo estaria correto o CST 98 - Outras Operações de Entrada, para devoluções de venda?Ver mais...
6 Out, 2011
Giordana Ribeiro deixou um comentário para Jéssica Perin
"Boa Tarde Jéssica! Tenho material Excelente rico em informações sobre ICMS/IPI, SPED, NFE, Substituição Tributária entre outras além de Cursos Online... Tendo interesse em conhecer sem compromisso,…"
30 Set, 2011

Informações do Perfil

Nome Completo
Jéssica Perin
O que espero dessa comunidade
Compartilhar conhecimentos, e esclarecer dúvidas, tanto minhas quanto as dos demais.
Assuntos que me interessam
PIS/COFINS, ICMS/IPI
Tenho interesse em participar de cursos e palestras?
Não

Caixa de Recados (5 comentários)

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Às 16:55 em 18 fevereiro 2013, John Kennedy disse...

Olá,

Você pode dar uma olhada neste vídeo, sobre SPEDPisCofins

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GgR-af8qAz4

Às 14:50 em 3 maio 2012, Marcos Roberto dos Santos Junior disse...

Jessica tudo bem?

Vi que você teve a mesma dificuldade que estou tendo para gerar pis/cofins para lucro presumido. Como fez para resolver?

abraços

Às 9:05 em 22 fevereiro 2012, Fernando Macedo Borelli disse...

jessica bom dia

 

no F100 tenho valores negativos , como faço neste caso.

 

obrigado

Às 16:55 em 20 fevereiro 2012, Benhur Alexandre Vieira disse...

Ola Jessica, conforme o email sobre o Frete,
O Frete não pode constar na base de cálculo do pis cofins quando eu comecei a ver estavamos com dúvida do procedimento a fazer.

O frete não pode ser informado como item, a não ser que seja um Conhecimento de Transporte dai neste caso poderá ser um item (produto) e ter o seu valor como base de calculo para pis e cofins.

Às 18:49 em 30 setembro 2011, Giordana Ribeiro disse...

Boa Tarde Jéssica! Tenho material Excelente rico em informações sobre ICMS/IPI, SPED, NFE, Substituição Tributária entre outras além de Cursos Online... Tendo interesse em conhecer sem compromisso, mande seu e-mail... Tenho certeza que irá gostar! Giordana