Discussões de Marcia Regina Destro

Manifestação do destinatário - Ajuste Sinief 5/2012

Jorge,por favor, poderia esclarecer alguns pontos sobre o Ajuste Sinief 5/2012?1) o destinatário deve confirmar o evento, mesmo se ele não for emissor de NFe?2) o destinatário deve confirmar o…Continuar

CIAP - estorno de crédito indevido - providências no bloco G (???)

Iniciou esta discussão. Última resposta de Valmir S. Rodrigues 17 Ago, 2011. 2 Respostas 0 Favoritos

Alguém saberia me informar se, ao me creditar indevidamente de valores de ICMS no CIAP e informá-los no bloco G do Sped, há como regularizar no SPED?Tenho créditos glosados pelo Fisco e para esses,…Continuar

Registros 0500 e 0600 - campo 02: data de inclusão/alteração

Started 22 Jun, 2011 0 Respostas 0 Favoritos

Gostaria de saber, que data estão considerando no campo 02 dos Registros 0500 e 0600? pode ser uma data anterior ao período do arquivo da EFD?Grata,Continuar

Registro 0175 - campo 04

Started 25 Maio, 2011 0 Respostas 0 Favoritos

o campo 08 do registro 0150 estava sem o cód e informei posteriormente o código; o campo 04 do registro 0175 deveria poder ficar em branco, pois não havia informação nesse campo, por isso foi…Continuar

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PIS/COFINS - existe previsão de complemento desses valores?

Postado em 3 novembro 2011 às 13:14 0 Comentários 0 Favoritos

Alguém saberia me informar ao emitir uma nota fiscal com cst 09 - suspensa de PIS/COFINS (sem tributação), quando na verdade, deveria ser tributada de PIS/COFINS (CST 01) .... tenho como complementar com os valores não destacados no xml? para o ICMS e IPI, sabemos que existe a previsão da NF Complementar, mas no PIS/COFINS nunca ouvi falar de complemento.
Saberiam me dar o procedimento para casos assim?

Grata,

REVOGADO AJUSTE SINIEF 08/2011

Postado em 27 outubro 2011 às 17:43 0 Comentários 0 Favoritos

Aj. SINIEF CONFAZ 14/11 - Aj. SINIEF - Ajuste SINIEF CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 14 de 25.10.2011

D.O.U.: 27.10.2011
Revoga o Ajuste SINIEF 08/11 que altera o Ajuste SINIEF 07/05, que instituiu a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.