Qual é o CST PIS/COFINS que deve constar nas NFe de transferencia de mercadorias, remessa para conserto, Transferencia de imobilizado etc...

Boa tarde a todos estou precisando muito de uma ajuda no registro M200/M600 onde apuramos o imposto devido me deparei com uma situação na qual surgiu uma duvida na qual sera descrita a seguir.

Na apuração mensal um certo cliente teve o valor de credito nas entradas superior aos debitos da saida nessa situação o calculo para informação do M200/M600 ficaria negativo esta seria minha a dúvida como devo proceder nessa situação?

Gostaria de informar aos amigos do SPED Brasil sobre uma nova regra para o estado de Alagoas.

Todos o processos de lacre de impressora e mudança de aplicativo que foi dado entrada até 12-2011 conserva a regra antiga, já os processo de 01-2012 em diante segue a nova regra substituindo a declaração conjunta pelo termo de responsabilidade que poder ser encontrado neste link …

Prezados bom dia!!!

Ao gerar o arquivo aparece o seguinte erro... CODIGO DE GRUPOS POR MARCA COMERCIAL - REFRI (BEBIDAS)..

So que minha empresa não industrializa bebidas,

Alguem pode me ajudar?

Grato

Bom dia!

Trabalho no ramo de supermercados, compramos fora do estado mercadorias com substituição tributaria

algumas notas já vem com a guia ST PAGA eu lanço em observação o valor desta guia conforme o artigo

426-A isto no livro fiscal de entrada.

A minha dúvida seria no sped fiscal como devo informar o valor desta guia ?

Teria q conter o valor da base calculo da st e o valor da guia paga ?

Qual o procedimento neste caso…

Bom dia!!

Gostaria de saber se realmente ouve prorrogacao para empresas lucro presumido do SPED PIS/COFINS??Sera transmitido apartir do mes de julho de 2012, ou do exercicio interio de janeiro adiante??

Obrigada

Para obter a tabela completa de Códigos NCM - vigência 2012 -acesse o link.

Está em fase de avaliação a tabela completa da TEC 2012, codificada para LP, que poderá ser disponibilizada (Arquivo Anexo).…

TODOS TEM DENTRO DE SI UM LOBO, O BOM E O MAU...... BASTA SABER QUAL ALIMENTAR........

Estou precisando de ajuda em relação a formação de Kit, é considerado uma transformação de mercadoria é devido o IPI?

Como devo proceder para a emissão de nota fiscal eletrônica como Kit ou individualmente para cada produto a ser informado como item na nota fiscal.

Auguem poderá me informar como proceder na formação de Kit?

Boa tarde

  Alguém na validação do arquivo  Sped Fiscal se deparou com a critica: CHAVE NFe INVALIDA?

Cordialmente,

Jardel Carvalho

A Declaração de Informações Econômico-Fiscais-DIEF do Estado do Ceará esta em seus últimos meses de vida.

Em 29 de dezembro de 2011, a SEFAZ do Estado do Ceará emitiu a IN 50/2011 que dispensou logo a partir de janeiro de 2012 em torno de 1.800 contribuintes do estado da entrega da DIEF.

Ao mesmo tempo, torna obrigatório a entrega da EFD a partir da mesma competência.

As empresas dispensadas da DIEF estão relacionadas no anexo da IN 50/2011 enquanto que as que não estão…

Em 26 de dezembro de 2011 foi publicado no Diário Oficial o Decreto 7.660 de 23 de dezembro de 2011 que, alterou a  Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.

É nesta tabela que estão os NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), que venho sempre comprovando junto a empresas, que as pessoas ainda não se acostumaram e até mesmo não incorporaram a realidade de que, código NCM é tão importante e tão real como um…

Bom dia.

Trabalho numa empresa de revenda de maquinas, implementos, peças agricolas... estou revisando o cadastro de produtos para corrigir a tributação do pis/cofins, estou com uma dúvida, por exemplo a tabela de CST de saída, somente se refere ao Fabricante ou Atacadista, ou no meu caso, que efetuo revenda para varejo posso considerar estes CSTs para as saidas que minha empresa opera.

Exemplo: Comprei Vacinas veterinárias, tributação alíquota zero.

              No meu…

Como fazer com a diferença do dividendo (passivo),  entre a contabilidade ifrs e contabilidade fiscal ?

Por conta do resultado  diferente entre a contabilidade ifrs e fiscal, na distribuição do lucro, o dividendo esta diferente,

PERGUNTA:

Qdo for pagar o acionista não vai fechar o passivo da contabilidade fiscal, como fazer?

EX:

passivo ifrs - dividendo - R$50.000

passivo fiscal-dividendo - R$40.000

diferença R$10.000 ????

          Disponibilizada para download a versão 1.0.5 do PVA da EFD-PIS/Cofins. A nova versão substitui a versão 1.0.4 e deve ser utilizada para a geração, validação e transmissão do arquivo digital da escrituração, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.052/2010, atualizada pela Instrução Normativa RFB nº 1.218/2011, exclusivamente pelas pessoas…

Como fazer com a diferença do dividendo (passivo),  entre a contabilidade ifrs e contabilidade fiscal ?

Por conta do resultado  diferente entre a contabilidade ifrs e fiscal, na distribuição do lucro, o dividendo esta diferente,

PERGUNTA:

Qdo for pagar o acionista não vai fechar o passivo da contabilidade fiscal, como fazer?

EX:

passivo ifrs - dividendo - R$50.000

passivo fiscal-dividendo - R$40.000

diferença R$10.000 ????

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  Bom Dia

Gostaria de ajuda, estou realizando uma tabela com os dados que preciso acrescentar no sistema, para gerar arquivo do Sped de Pis e Cofins, porem estou com dúvidas, separei por CFOP INFORMANDO CST DE PIS E COFINS, ALIQUOTA DE PIS E COFINS. mas minha duvida é nas tabelas 4.3.5 , 4.3.6, 4.3.7, apuramos pelo lucro real, é linha de supermercado.

Em anexo aplanilha que estou com duvidas.…

Boa Tarde

O nosso sistema só aceita lançar as nfs de entrada de devolução com aproveitamento de crédito de pis e cofins se fizermos referência a nfs de saida e que esta esteja lançada no sistema, caso contrário ele não faz o crédito. Mas temos um cliente que iniciamos em 02/2011 e estão recebendo devolução anterior a este periodo.  Como procedo, não aproveito o crédito ou tem alguma forma de alterar no próprio Sped.