Bom Dia

Gostaria de ajuda, estou realizando uma tabela com os dados que preciso acrescentar no sistema, para gerar arquivo do Sped de Pis e Cofins, porem estou com dúvidas, separei por CFOP INFORMANDO CST DE PIS E COFINS, ALIQUOTA DE PIS E COFINS. mas minha duvida é nas tabelas 4.3.5 , 4.3.6, 4.3.7, apuramos pelo lucro real, é linha de supermercado.

Em anexo aplanilha que estou com duvidas.planilha.xls

Espero que alguem me ajude

Att

Eliziane